你好,冲掉多计提的这部分就可以了。

上月末已经计提了员工社保,但由于余额不足社保扣款失败,医疗保险未扣款,员工这月初因离职做了社保减员,已经计提的医疗保险怎么处理,多谢
2月底计提了2月社保,借 管理费-社保(公司部分)贷 应付职工薪酬-工资,2月员工离职,社保未减员,3月初社保正常扣款,3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写,多谢
老师,我们有个员工12月离职,社保1月才完成停办,1月有医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担,并且已在12月中的工资汇总提前扣了,现在发放12月工资的账务要怎么处理这里提前扣除的社保费用?
错月计提工资社保 本月发上个月的工资时因人员离职且出勤不足半个月,所以在工资里扣除社保工资部分1000元。 上个月已经作分录借应付职工薪酬-社保 1000 贷银存1000 这个月计提上月社保的时候没有计提这1000,导致应付职工薪酬-社保科目有借方余额1000,请问这个月应该怎么调整呢? 这个月
老师您好。 1月离职的员工,2月社保办停时已经自动扣了该员工2月的养老保险费,成功办停后,这部分费用在3月缴纳社保时抵扣了3月的社保费。 请问这部分2月多缴、3月抵扣的社保费,在2、3月的会计分录分别应该怎么做呢? 谢谢!
收到即征即退的税款,怎么做分录
商业承兑汇票到期后,付款方没有按时付款,过期的承兑汇票需要持票方作废处理吗
老师,我们是纯出口贸易企业,办公费取得一张专票,怎么入账,需要做抵扣勾选吗?
有种企业,公司只接受虚开发票,不开发票,也不申报税,这种企业意图是啥,有利可图吗
公司年检计入什么科目
支付的贷款服务利息发票能不能抵扣进项税额
老师,我们是纯出口贸易企业,办公费取得一张专票,怎么入账
老师 ,从公司收购农产品,对方开具9%的专票,我们领料时能加计扣除那个1%吗?
老师我们公司是检测公司在一楼装修了招待甲方的场所,贴墙板发生2555计什么科目.还有买的蒸箱,碗计什么科目
采用承诺制取了清税证明后,办理未结事项时所得税汇算清缴后需要退2元的税,简易注销申请会被退回吗