你好,冲掉多计提的这部分就可以了。

上月末已经计提了员工社保,但由于余额不足社保扣款失败,医疗保险未扣款,员工这月初因离职做了社保减员,已经计提的医疗保险怎么处理,多谢
2月底计提了2月社保,借 管理费-社保(公司部分)贷 应付职工薪酬-工资,2月员工离职,社保未减员,3月初社保正常扣款,3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写,多谢
老师,我们有个员工12月离职,社保1月才完成停办,1月有医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担,并且已在12月中的工资汇总提前扣了,现在发放12月工资的账务要怎么处理这里提前扣除的社保费用?
错月计提工资社保 本月发上个月的工资时因人员离职且出勤不足半个月,所以在工资里扣除社保工资部分1000元。 上个月已经作分录借应付职工薪酬-社保 1000 贷银存1000 这个月计提上月社保的时候没有计提这1000,导致应付职工薪酬-社保科目有借方余额1000,请问这个月应该怎么调整呢? 这个月
老师您好。 1月离职的员工,2月社保办停时已经自动扣了该员工2月的养老保险费,成功办停后,这部分费用在3月缴纳社保时抵扣了3月的社保费。 请问这部分2月多缴、3月抵扣的社保费,在2、3月的会计分录分别应该怎么做呢? 谢谢!
餐饮费发票,员工报销时提供的发票金额是846.38元,附的流水小票金额是847元,报销单上的金额是846.38。这样有问题吗
民办非企业民营医院,不开增值税发票,开的财政局三联票据,需要缴纳印花税吗
一般纳税人,收入账面会有未开票金额申报,因为按明细做账,税额单笔计算,最后合计有增值税销项税额的尾差一毛钱,如果调收入了,税额又不对了,应该怎么调整?
一达通申报税务局同步不了报关单,怎么解决
老师,公司是农业公司仓库购买了二手输送机1台,固定资产分类入到生产设备,折旧计入生产成本可以吗?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适