您好 请问金额为124916.04是价税合计金额
19年4月1日已开票124916.04,税率从16降13,客户要求补税点,我家又开了21991.69,请问这个数开的对吗?对的话这个数能解释一下吗?不对又该怎么算?
请问税率下降差额怎么算?跟客户对账时是按16%对的,开票开的13%,金额为124916.04,还要给对方补税点开票吗?
老师,去年跟客户签订了15000的合同,当时开票7500,发票6个点,今年公司降为小规模,剩余7500的发票只能开3个点的。对方要求开剩余发票的时候扣除税点差额。剩余发票的开票金额怎么算,税额怎么算?
对方要多开发票,即多开的是价格1000加税13,请问一般应该收对方几个税点呢?另外收取税点时是按哪个金额作为基数来计算收取税点呢?麻烦给算一下
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
是的老师
那应该把税点让给人家 然后开具发票
怎么算?让给人家是什么意思
不含税销售额=124916.04/(1%2B0.16)=107686.24 按13%税率开具发票 价税合计金额=107686.24*(1%2B0.13)=121685.45 就是现在13%税率 就开这么多金额 您不吃亏 对方也不吃亏
老师,我们去年这个金额已经开票了124916.04(13%),现在和客户对账对不起来,我老板还给客户开了21991.69补税点的发票,
我现在不知道怎么和对方对账了
补税点的发票是不用收款吗?
补税点要开具红字发票冲减的 不是开具蓝字发票 开蓝字发票 对方要给您单位更多的钱了啊
我老板算的21991.69应该是他算错了
差额是我刚刚算的金额 =124916.04-121685.45=3230.59
老师这个差额是要对方付款,还是补开发票什么的
您自己单位开具红字发票冲减
就是说正确算法应该是我自己开金额为3230.59的红字发票是这样吧?
是的 这样理解正确的
老师,我刚又问了下老板娘,她说对方是因为税少了不干要给他补开过去,所以开了21991.74
那您开了这么多的发票 款能全部收回?
他们说不用收款, 我已经崩溃了,我听老师您的,我理解的3230.59是多开的,所以要开红字发票是吧老师
是的 要开红字发票 不收款 往来永远不会平啊
好的谢谢老师您辛苦了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问