演示账套

老师你好，我们公司签了个合同甲:我司A公司乙:我司的子公司B公司丙:某运输公司C公司甲乙丙签了个协议如下: A公司欠C公司20万元的运费（含税，前期都开票了的），B公司把车转让给C公司，含税金额9万元（B也给C开票了），现在这9万元直接从A公司欠款上扣，然后A公司给C公司付清尾款11万元。那怎么入账了。还需要补什么资料吗？

2020-09-16 16:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-16 17:22

同学你好那你这个付出去的钱有发票吗

快账用户7523 追问 2020-09-16 17:23

都有发票呀，C公司给A开了20万运费发票 B公司给A公司开了9万车辆费发票

快账用户7523 追问 2020-09-16 17:23

然后还签了个三方协议

快账用户7523 追问 2020-09-16 17:24

就是不知道还缺不缺其他啥资料，另外不知道A公司和B公司怎么入账

齐红老师解答 2020-09-16 17:37

你问哪个公司的分录呢

快账用户7523 追问 2020-09-16 17:38

A公司和B公司

齐红老师解答 2020-09-16 17:49

Ｂ公司做固定资产清理就可以了Ａ做借其他应付款贷银行存款

快账用户7523 追问 2020-09-16 17:51

固定资产清理凭证是怎么样的

齐红老师解答 2020-09-16 18:06

一、将要处置的固定资产转入清理分录为借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产二、发生清理费用时借：固定资产清理贷：银行存款、应缴税费等三、处置的收入借：银行存款等相关科目贷：固定资产清理四、清理净损益 1、如果是净收益借：固定资产清理贷：营业外收入 2、如果是净损失借：营业外支出贷：固定资产清理

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