请问别的公司让我们帮忙陪标，把保证金汇给我们对公账户还是个人账户呢？怎么做账呢？
您好 汇入对公账户 借：银行存款 贷：其他应付款
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请问别的公司让我们帮忙陪标，把保证金汇给我们对公账户还是个人账户呢？怎么做账呢？
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老师您好，请问个人车辆挂靠在我们公司，个人把保险汇到我们公司账户，公司再汇到保险公司，保险公司开票给我们公司，这个应该怎么做账呢
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我们公司帮别的公司陪标，基本户支付600元标书费，他们又打给我们基本户，发票是开给我们，还没有收到发票，费用做账:借应付贷银存，后面应该怎么做账?
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老师，请问下我们公司帮别的公司陪标，对方可以把投标保证金直接公对公打到我们账户上，等投标结束我们再对公打回去吗？
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别人打给我们的货款，打到我们公户上，让我们帮忙给采购商品，然后供应商把发票开给了我们，我们又把发票开给了让我们帮忙采购的公司，这个账务怎么做？分录怎么写？
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我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？
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老师，在11月份收到银行贷款资金80万元，我忘记记账了，在12月付款的时候会计账上负数了，我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证？
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我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
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老师，有社保，已退休，60+，意外定了10级伤残，赔偿金大概多少
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老师，我公司协助甲方开票100，我们是建筑公司，开给甲方9%的专票，后期我们也没有成本票，甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中，假设我们收取税费是15，这个115甲方怎么给我们，因为发票我们只开100。我不太懂这一块
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老师，我们是小规模建筑行业，我们老板要内账的三大财务报表，但是内账没记过销售发票和购进成本票， 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表？财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写？ 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间？ 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
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那汇款备注写什么合理呢？
我们帮忙付保证金后面会退回来的，退回来后还要退他们公司
可以写支付保证金款项
那这样公司会有什么风险吗？
退回是原路退回的么
是的 我们公司名义付的保证金就退回我们公司原账户
那您要退回原公司呢也是原路么
嗯 是的 原路退回
那这样没有什么风险的
好的 谢谢
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