内账怎么做？有票的进项，借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ？有票的销项 ，借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ？

采购原材料发票和运输发票2张发票可以做这一笔分录对吗？借原材料100+20 借应交税费进项税13+2.6 贷应付账款113 贷库存现金22.6

内账怎么做？有票的进项，借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ？有票的销项 ，借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ？

内账中，无票的销售收入怎么做分录？借:应收账款113 贷:主营业务收入 ？无票的进项，借:原材料:113 贷:应付账款 113，有票的就要做税金？

材料入库有运费分录是不是这样做？ 借：原材料1万+100运费 借：应交税费-应交增值税-进项税1300+13 贷：应付账款A公司1.3万 贷应付账款B公司113 对吗

已经付了货款 借：应付货款～某公司113 贷：银行存款113 月末还没有收到发票，还需要暂估入账吗？ 借：原材料100 贷：应付账款～暂估入账 次月收到发票 借：原材料-100 贷：应付账款～暂估入账 借：原材料100 应交税费～待认证进项税额13 贷：应付账款-113 l