内账中，无票的销售收入怎么做分录？借:应收账款113 贷:主营业务收入 ？无票的进项，借:原材料:113 贷:应付账款 113，有票的就要做税金？
这个看你们自己，这个可以做税金，内账也可以按无票这个一样做，不过这样收入就变大，成本和费用也变多，也可以按外账是一样做借应收 贷主营业务收入 销项税额，借原材料 进项税额 贷应付账款，看你们老板要求
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建材行业：购入时，票已收到，分录：借：库存商品 应交增值税-进项税额 贷：应付账款113 销售时，已开发票：借：主营业务收入 应交增值税-销项税额 贷：应收账款 结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品 请问老师这样做分录是正确的吗？
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内账怎么做？有票的进项，借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ？有票的销项 ，借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ？
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内账中，无票的销售收入怎么做分录？借:应收账款113 贷:主营业务收入 ？无票的进项，借:原材料:113 贷:应付账款 113，有票的就要做税金？
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已经付了货款 借：应付货款～某公司113 贷：银行存款113 月末还没有收到发票，还需要暂估入账吗？ 借：原材料100 贷：应付账款～暂估入账 次月收到发票 借：原材料-100 贷：应付账款～暂估入账 借：原材料100 应交税费～待认证进项税额13 贷：应付账款-113 l
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请问老师，原材料入库按照含税价， 借：原材料-暂估入库113元 贷：应付账款113元 当月全部领用 隔月实际收到发票后 借：原材料-实际入库100元 应交税费13元 贷：原材料-暂估应付-113元 这种情况下，有13元的原材料-暂估入库为负数，怎么做？
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