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外贸企业由于报关时商品编码错误补交增值税要怎样账务处理?

25 2020-09-17 15:06
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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那这个做贷主营业务收入 负数,贷销项税额, ,借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税 贷银行,这个对应抵扣进项税额吧?

2020-09-17 15:26
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追问: 跟收入肯定没有关系的。 没有退货,只是由于商品编码的原因,以前有退税,现在要把以前的退税和征退税率差的那部分进项补回去。相当于内销了

2020-09-17 16:01
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齐红|官方答疑老师

回答:这个差额你之前挂进项税额转出吧,做借主营业务成本 贷进项税额转出吧,那现在做借进项税额转出 贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税,贷银行

2020-09-17 16:04
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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