老师好：公司是建筑行业，没开过发票，现在地方有奖励政策，如图！如果我这个月开1万的票，要如何交税？增值税有勾选那么多，是不是只交企业所得税？
同学你好 需要缴纳增值税的哦，按照完工比例的话进项不够抵需要交增值税
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老师好：公司是建筑行业，没开过发票，现在地方有奖励政策，如图！如果我这个月开1万的票，要如何交税？增值税有勾选那么多，是不是只交企业所得税？
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您好，老师。建筑行业，公司在北京为一般纳税人，在三亚有一个老的项目使用简易计税，给甲方开票1700万，如果我没有收到下游分包的发票，那我我就需要在当地按照3%全额预缴税款50万（不精确估计的数）。如果我有下游分包提供当月的发票 1000万，那我就只需要在当地缴纳20万的税款，这个20万就是我最终的成本吗？那个被抵掉的30万税款 ，公司所在地北京，需要清缴税款吗？就是说北京这要不要交这30万元？
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老师你好，问一下，我公司是建筑公司，现在只有一个项目，8月份开过建筑发票，有销项税(这个项目打票全部已开，下次不用再开了，)，进项发票没有开进来，如果这个月增值税交了，下月进项发票开进来这个增值税多交了，要怎么处理好一点
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老师们好，本企业为建筑公司，我想请教下，公司是一般纳税人，选择的是一般计税，在外地预缴2%的增值税，有劳务分包，（问题1：如果公司选择差额交税，比如：本次开票100万元，其中有劳务分包60万元，那么假设选择差额交税的话，本次我只需要交40万元的2%的增值税）。（问题2：假设本公司不选择差额交税，按开票100万元全额预交2%的增值税）。我想问的是这两种方式，那一种方式能节税？
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老师财务报表怎么做?
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老师财务报表应收票据和应付票据都有2个多亿，但是营业收入才1个亿，这样的财务报表是对的吗？存货200万预收账款4000万
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计算分析题B企业所需的甲零件可以自制，也可以外购。自制的单位变动成本为8元，专属固定成本总额为1600元。外购单位为12元，外购剩余生产能力无法转移。要求：确定该零件全年需要量在何种情况下外购有利，在何种情况下自制有利。
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B企业所需的甲零件可以自制，也可以外购。自制的单位变动成本为8元，专属固定成本总额为1600元。外购单位为12元，外购剩余生产能力无法转移。要求：确定该零件全年需要量在何种情况下外购有利，在何种情况下自制有利。
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老师财务报表应收票据和应付票据都有2个多亿，但是营业收入才1个亿，这样的财务报表是对的吗？
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1、甲企业为居民企业，主要从事汽车的生产和销售，2021年度发生如下经济业务: (1)销售汽车收入2000万元，销售汽车零配件收入800万元，出租设备收入200万元， 转让股权收入1000万元，取得国债利息收入50万元。(2)发生符合条件的广告费和业务宣传费350万元，上年度结转150 万元。 (3)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出72万元，直接向某小学捐赠12万元，通过县级以上人民政府向目标脱贫地区捐赠支出20万元。 (4)年度利润总额700万元，上年度发生亏损188万元(经税务机关审核)。 已知:发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售(营业)收入15%的 部分，准予扣除;公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内，准予在计算应纳税所得额时扣除。企业所得税税率为25%。 要求:根据上述材料，假定不考虑其他因素，分析回答下列小题。 (1)在计算甲企业2021年度企业所得税应纳税所得额时，应计入收入总额的有哪些? (2)甲企业2021年度广告费和业务宣传费如何做纳税调整?列出算式作比较。 (3) 甲企业2021年度捐赠支出纳税调整如何做纳税调整?列出算式作比较。 (4)计算甲企业2021年度企业所得税应纳税额。
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某电商从一般贸易方式从墨西哥进口完税价格为五万美元的龙舌兰酒，税号:22089010，汇率6.67。 1.请查询他的，关税税率是多少? 2.计算其应缴关税
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请问您这是202年的题目吗？
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甲公司2022年至2025年发生的无形资产相关业务如下。一甲公司于2022年一月从乙公司购入一项专利使用权，以银行存款支付买价及相关费用十万元。二甲公司于各年末计提无形资产摊销该专利的法定有限期为15年，合同约定有效期为十年。32025年一月，公司将该项专利所有权转让给丙公司，取得15万元收入，存入银行四应交纳的相关税费为9000元。五计算转让该项无形资产取得的净收益计算转让该该项无形资产取得的净收益并写出它的会计分录
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计算转让无形资产所取得的净收益的会计分录
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进项是够的，还用考虑增值税吗？所得税是预缴吗？预缴的话是按多少？
不用，最后总的税负率够了就行了，预缴所得税是按照千分之四所有吧，具体看当地
总的税负率怎么算？没有预缴过税，没有按完工百分比交税，按开票金额交到时结转成本要什么比例
就是增值税税负率和所得税税负率，根据公式来
可以具体些吗？还有结转的时候
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款