老师您好问一下，如果12月开的发票，忘记作废了，导致要交税，本来是不超30万，现导致要交按超过30万来交税，增值税和企业所得税都要交，这个交的税能退回吗？
你好，专票的可以，如果是普通发票的，这个不一定能退回来，最好还是问一下你税务局，我们这边是不给退的。
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老师你好 我司这月收了30万的定金已开发票（服务期间1年），这个月需要交增值税，问1季度应按照30万交企业所得税吗？后面3个季度不需要交企业所得税了吗？
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老师，我想问下，小规模季度不超过30万，普票按1%开票免增值税，这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入，另外这个收入是不是要交企业所得税？
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老师好，我在今年第一季度开票的时候，开错了的发票没有作废，导致发票多开了超过30万，增值税交了三千多，经营所得1300多，那我确实没有这么多收入，税款已经交了，我现在还能红冲错误的发票，申请退税吗？
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我今天代开发票，发票开好了，税也缴了。后来税务厅里有人拿着我的发票一查，说是我今年代开超过30万了，要交个人所得税，我同意交，和他商量可不可以12月份来开今年最后一个月的票来交个人所得税，工作人员不同意，一定要今天交，扣着我今天开好的票不给，他这样合法吗？
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老师，小规模纳税人，开票季度超30万了，然后成本票没有在2023.12.31号取得，导致现在企业所得税要交很多，成本票在2024年人家才开过来，这样如何处理呢
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朴老师，小规模纳税人季度收入不超过30万，可以免征增值税。那要是月度超过10万，但是季度没有超过30万，需要交增值税吗？
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不给退就只能留到下一年去抵。
是的，对的，是这么做的。