您好，7月收到销售方在税务待开的专票，8月我公司进行了抵扣，这个月发现票开错了，那我直接做进项转出然后把发票退给销售方，还是我进项转出后要申请红字发票什么的最后再退给销售方让他们重新开啊？

热门问答 更多>

• 老师，新增值税法劳务派遣的税率有什么变化吗？

• 老师，流转单是什么呀

• 炒面的税率是多少？在销售批发环节

• 老师，你好，请问民营非赢利社会组织，救援类的，可以开赞助款吗，怎么开啊

• 老师，公司自有的房产，房产税需要怎么交

• 公司更换财务软件2万多，内含4个账套，费用需由4家公司均摊，发票按总额开给一家的。我的问题是，如果由收票公司出具发票分割单，由另三家公司承担的费用对应的进项怎样处理呢？

• 个体工商户一年流水200万，交税是按200万计算，还是80万？

• 老师，我们公司想要减资，然后如何发减资公告呀？麻烦详细的讲解一下

• 老师，请问下个税，个人部分社保都是公司承担，那工资表扣个税部分，还做进去吗

• 1月份是小规模，采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库，2月份公司升级为一般纳税人，1月份采购商品的发票也拿到了，那是要冲红1月的暂估重新按发票做账，当进项发票来抵税吗