您好，7月收到销售方在税务待开的专票，8月我公司进行了抵扣，这个月发现票开错了，那我直接做进项转出然后把发票退给销售方，还是我进项转出后要申请红字发票什么的最后再退给销售方让他们重新开啊？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好，这种情况不需要做转出，开具红字通知单让对方给您开红字发票，然后在开一张正确的发票给您。
2020-09-17 15:39
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小规模纳税人开具专票，申报增值税时如何申报，享受2%减免吗 问
你好 你们开专票是按1%缴纳增值税的。 可以减免 答
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农民专业合作社属于个体户吗？还是其他类型？ 问
你好 不属于的 。 农业种植合作社既不属于个体户也不是公司,属于以农村家庭承包经营为基础的非盈利性企业。 答
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个人开发票给企业 显示支付方支付税费 企业如何缴纳税费 问
这个是代扣个人所得税吧，你个税系统下面有劳务费直接申报个税就可以了 答
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老师，新注册的融资担保公司，增值税是多少呀？是不是得看经营范围的项目 问
你好，如果是发生了融资业务的，一般纳税人6% 小规模1% 答
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你好，老师，我想咨询一下，我是一般纳税人，我8月份给客户开了2笔销售发票，现在有一笔货物退回了，我给对方开了一张红字发票，我9月份就这一张红字发票没开其他发票，那我税务上应该怎么处理？可以申请退税吗？ 问
你好，这种一般不会给退税的，只能留抵 答
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问：小规模纳税人开具专票，申报增值税时如何申报，享受2%减免吗
答：你好 你们开专票是按1%缴纳增值税的。 可以减免
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答：你好 不属于的 。 农业种植合作社既不属于个体户也不是公司,属于以农村家庭承包经营为基础的非盈利性企业。
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答：这个是代扣个人所得税吧，你个税系统下面有劳务费直接申报个税就可以了
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答：你好，这种一般不会给退税的，只能留抵
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问：税务局系统里怎么打印不出了完税证明
答：你好，系统不打印有什么提示吗？
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问：小规模纳税人，咨询公司，做信用证书的，平时开票出去都是开的咨询费，做账记的主营业务收入，现出证机构给我开的票，开的鉴定咨询服务，认证服务，这属于我公司的成本，我是做主营业务成本吗，还是记在销售费用里？
答：您好 属于公司成本的话 计入主营业务成本科目
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问：你好老师，一个小规模纳税人变更税务局之前本季度产生销售额29万（30万内，未缴纳增值税），变更税务局之后本季度内又产生10万销售额。那么还享受小规模纳税人30万内免税的政策吗？如果不享受是要全额缴纳增值税吗？应纳税所得额是多少？
答：你好，这种情况需要不免征增值税，需要全额缴纳 增值税=不含税收入*征收率
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问：您好，录入固定资产原始卡片时，车间的笔记本电脑 空调，财务部的台式机需选择经营用还是非经营用呢？
答：同学你好 都属于经营用的固定资产
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问：我是小规模修理电脑，在修的过程中经常买电脑配件，这个怎么做？分录最方便
答：你好 借 管理费用-维修费 贷银行存款
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追问： 开具红字通知单怎么开啊，销售方是在税务局代开的专票
2020-09-17 16:02回答：按照国家税务总局公告2016年第47号规定，方式和普通的一样。您看看这个文
2020-09-17 17:00追问： 这个文在哪里看啊
2020-09-17 17:01回答：你百度一下我发的文号
2020-09-17 17:02