你好，上月留底进项税，这月抵扣了，但是附加税还是按照销项税自动算的改不了交的怎么办
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
这个不对，增值税交之后退出附加税重新进去，不能自动生成正确吗，那你这个可以自己填写吗？不能带上申报表公章去税局大厅
2020-09-17 16:36
-
预收货款24000元，款存入银行，商品将在下月交付 问
借银行存款 贷预收账款 答
-
老师你好，该怎么做财务处理呀 问
同学您好，您这具体是给谁买的保险 答
-
个人投资非上市公司免个人所得税？ 问
同学你好 投资行为本身不征收个税的 答
-
我们在申请高企过程中，需要提交备查资料，其中，经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同我们没有，应该怎么办，如果要写情况说明应该怎么写 问
你好，没有委托或合作研究开发的不用提供，有委托研发应该有合同的呢 答
-
老师好，公司的员工工资2000，差旅费1000，发工资的时候一起发了，备注成了3000的工资，请问报个税的时候，报2000还是3000哇 问
您好， 您按照您实际2000元工资申报，因为你真实的是只是备注错了， 答
-
会计群交流
-
知识库
-
财税资讯
微信扫码即可入群!
-
问：预收货款24000元，款存入银行，商品将在下月交付
答：借银行存款 贷预收账款
-
问：老师你好，该怎么做财务处理呀
答：同学您好，您这具体是给谁买的保险
-
问：个人投资非上市公司免个人所得税？
答：同学你好 投资行为本身不征收个税的
-
问：我们在申请高企过程中，需要提交备查资料，其中，经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同我们没有，应该怎么办，如果要写情况说明应该怎么写
答：你好，没有委托或合作研究开发的不用提供，有委托研发应该有合同的呢
-
问：老师好，公司的员工工资2000，差旅费1000，发工资的时候一起发了，备注成了3000的工资，请问报个税的时候，报2000还是3000哇
答：您好， 您按照您实际2000元工资申报，因为你真实的是只是备注错了，
-
问：付了款没收到发票。是不是借应付帐款，贷银行存款。
答：你好，可以这样做分录的呢
-
问：您好老师，请问加工好的瓶装山茶油大类属于‘植物油’还是‘油料’，谢谢！
答：*植物油*山茶油10301050104其他食用植物油 按9%
-
问：请问用什么函数卡可以查找一个人 在另一个工作薄的两列数值求和
答：你好，你说的情况应该是条件求和，用SUMIF函数
-
问：发票9月26号开出去，款10月中旬才能到帐，这样财务可以吗？
答：你好，可以的呢，发票开出去之后到账是可以的
-
问：您好老师，请问加工好的瓶装山茶油大类属于‘植物油’还是‘油料’，谢谢！
答：*植物油*山茶油10301050104其他食用植物油 按9%
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号-4
追问： 附加自己填写不了，已经过了15号，交税了
2020-09-17 16:42回答：你去税局修改之前申报表，去申请抵减后面需要交附加税
2020-09-17 16:43追问： 下次再申报，附加基数能不能扣除已抵扣的留底进项了
2020-09-17 16:44回答：原则是可以，实务这个看你们那边，这个我看学员反馈这个根据应补退税额申报，不对这个提交不了，
2020-09-17 16:46