你好,假如6月份不留底,增值税是10
请教一个问题,我所属期5月份出口退税期末留底额353476.83 申请退税361094.08,免抵额7617.25,6月份实际收到退税款221937.47,还有131539.36自然成为6月份的期末留底+6月的进销差额=372833.94,所属期6月我申请退税388185.47 免抵额15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成为免抵额,需要缴纳城建税和教育附加税?
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 比如3月份留抵税额:5万元; 4月份销项税50万元,进项税70万元; 4月份增值税50万-70万-5万=-25万元,留抵税额:25万元,增量留抵:20万元; 如果这次退税只退增量留抵,那么4月份留抵税额剩余的5万就作为下一次留抵税额退税的存量留抵税额基准数?
老师,请问下,上个月5月份有申请存量留抵退,免抵退是0申报,那么本月报增值税附加税的时候是否需要进项税额转出呢?
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,如果一般人是6月份申请的进项的10%加计抵减,7月份报6月的增值税时,那1-5月份的进项累计额的10%能计算在加计抵减里么
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
你好,是7月份增值税80-70=10
我可能是编辑时数字错了,但是都是10,我想问的是申请留抵退税后的附加税怎么计算,
你好,你那个附加税算的是对的。
那就是申请了留抵退税我反而要多交附加税么
你好,学员,是这样子的。