8月底去税务领票做了清卡，一下领了三个月的票，9月初进行了抄税，税务会计进行了报税缴税，现在我正常开票，需要做清卡嘛，还是我去领票的时候在做也行，坐标天津河西
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好，清卡一般是报税缴税结束之后，开票系统重新登录会自动清卡，你可以看下开票系统现在是什么状态。 报税处理——状态查询——增值税专用发票及增值税普通发票——锁死日期是多少
2020-09-17 17:18
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我问一下，我去饭店吃饭，对方能不能开专票给我 还是只能开普通发票 问
同学你好，不能开专票，是只能开普票的； 答
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老师，请问非实体经济企业（像是辅导其他企业申请政府补贴的企业），没有生产企业的进销存，如何计算成本？ 问
你好， 这个属于服务行业，您就按实际发生的计入成本，比如人工费房屋折旧的 答
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老师我前几天申领了发票，但是当天忘记要在税控盘上分发发票了，现在显示信息下载错误怎么办？请问，有解决办法吗？ 问
你好，你把下载日期改为申领的那天 答
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老师，请问我们交管理费，还要另支付增值税，城建税，教育费附加，地方教育附加，企业所得税吗，这些税分别是多少 问
你好 你们提供多少发票抵扣 一般纳税人一般计税的吗 答
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老师好！卖固定机器设备发票编码应该填什么 13个点 还有分录怎么写 问
你好 *其他机械设备*具体机器设备名 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理 答
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问：我问一下，我去饭店吃饭，对方能不能开专票给我 还是只能开普通发票
答：同学你好，不能开专票，是只能开普票的；
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问：老师，请问非实体经济企业（像是辅导其他企业申请政府补贴的企业），没有生产企业的进销存，如何计算成本？
答：你好， 这个属于服务行业，您就按实际发生的计入成本，比如人工费房屋折旧的
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问：老师我前几天申领了发票，但是当天忘记要在税控盘上分发发票了，现在显示信息下载错误怎么办？请问，有解决办法吗？
答：你好，你把下载日期改为申领的那天
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问：老师，请问我们交管理费，还要另支付增值税，城建税，教育费附加，地方教育附加，企业所得税吗，这些税分别是多少
答：你好 你们提供多少发票抵扣 一般纳税人一般计税的吗
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问：老师好！卖固定机器设备发票编码应该填什么 13个点 还有分录怎么写
答：你好 *其他机械设备*具体机器设备名 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
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问：老师，有往来分析模板吗
答：同学你好、 下载中心有的哦
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问：老师您好，对于增值税专用发票的红冲，要看买房是否抵扣，未抵扣和已经抵扣，在发票开具的实操中分别作何处理呢？
答：您好，如果发票跨月需要红冲 1、购买方未抵扣，原发票由购买方直接退回给销售方，销售方在开票系统里开具红字发票信息表，再开具红字发票。 2、购买方已抵扣，原发票不退回销售方，如果需要红冲发票，由购买方先开具红字发票信息表，再由销售方根据红字发票信息表开具红字发票，并且把开的红字发票交给购买方做账。
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问：老师长期投资决策选择的核心原则是什么呀？是净现值最大原则吗
答：你好，同学，长期投资如果说是这个经营投资的话，那么这个就是说现金净流量为正，也就是净现值最大作为原则，
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问：老师好！我们是小规模纳税人企业，有项工程挂靠在别的公司，现在工程结束开始结算，对方按照规定需要提供70%成本票，30%劳务票，对方说30%的劳务可以打到个人账户，老板为了少交一道税，让被挂靠公司直接打到供应商个人账户上，还让我计算一下需要扣留供应商多少税点？老师，应该是3%增值税，企业所得税是按照25%？还有三项附加税12%，老师我这样计算对吗？
答：同学你好 一般所得税是不含税的2%
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问：我们学校不允许自行开通电子银行等业务否则无法减免相关业务 ，是否必须解除绑定？不解除绑定可以扣费成功吗？
答：你们学校有这样的规定，最好解除绑定
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追问： 清卡有时间限制嘛
2020-09-17 17:20回答：清卡一般没有限制，不跨月就行了。在申购增值税专用发票之前必须得先将上月增值税申报了，之后才能领购增值税专用发票。
2020-09-17 17:21