我前两个月开了一张专票，把含税金额开成不含税金额，对方已抵扣，现在这个月才发现，我现在应该怎么处理？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好 对方开具红字发票信息表 提交审核通过后您开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票
2020-09-17 17:13
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老师我这个月开票时开重了一单1706，是要退回，还是下个月开票时冲出来，这样属于虚开发票吗？ 问
不至于是虚开 这个是有真实业务的 下个月冲回来就行了 答
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老师这个劳务发票我是收记账联还是发票联？这是收款方记账的 问
发票联，你做账是发票联 答
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老师那个材料成本差异我有点不太明白 问
你好，你不明白的点可以说一下 答
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在建工程的利息费用计入财务费用吗 问
你好，在建工程的利息费用（如果资本化的，计入在建工程科目核算） 答
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A工程项目回款40000，需要支付材料款70000. B项目回款60000，需要支付材料款60000，但实际转给老板30000.想要从B项目挪用30000块来支付A材料款，但是这30000得先以B的材料款支出，然后要怎么操作 问
同学你好 你这个项目之间的银行账户也分开的吗 答
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问：老师我这个月开票时开重了一单1706，是要退回，还是下个月开票时冲出来，这样属于虚开发票吗？
答：不至于是虚开 这个是有真实业务的 下个月冲回来就行了
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问：老师这个劳务发票我是收记账联还是发票联？这是收款方记账的
答：发票联，你做账是发票联
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问：老师那个材料成本差异我有点不太明白
答：你好，你不明白的点可以说一下
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问：在建工程的利息费用计入财务费用吗
答：你好，在建工程的利息费用（如果资本化的，计入在建工程科目核算）
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问：A工程项目回款40000，需要支付材料款70000. B项目回款60000，需要支付材料款60000，但实际转给老板30000.想要从B项目挪用30000块来支付A材料款，但是这30000得先以B的材料款支出，然后要怎么操作
答：同学你好 你这个项目之间的银行账户也分开的吗
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问：老师，您好！例如8月电费30万，疫情减免4万，免3万，实际缴纳23万，收到收到发票也23万。请问做成本怎么做?谢谢！
答：同学，您好，直接做二十三万的成本就可以了。
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问：直接进了蒙牛的奶，送到学校
答：你好！请问你想咨询什么问题呢？
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问：#提问#老师我公司应收账款贷方有余额，时间有半年以上，怎么做账务处理呢？
答：你好，是因为预收账款没有及时确认收入导致的吗？
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问：6.[计算] 20x9年4月21日，甲公司向乙公司一次购入3套不同型号且具有不同生产能力的设备A、B和C。甲公司为该批设备共支付价款500万元，增值税进项税额65万元，保险费1.7万元，装卸费0.3万元，全部以银行转账支付;假定A、B和C设备分别满足固定资产确认条件，公允价值分别为156万元、234万元和130万元。假定不考虑其他相关税费。要求: 计算甲公司固定资产的入账价值，并编制与其相关的账务处理。
答：你好，需要计算，做好了发给你
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问：老师，一般纳税人收到1%的住宿费专票，可以抵扣进账吗？
答：你好，可以抵扣进项
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追问： 小规模纳税人，代开的专票，也是这样吗？
2020-09-17 17:15回答：请问您是销售方还是购买方
2020-09-17 17:48追问： 我们是销售方
2020-09-17 21:05回答：那对方开具红字发票申请表 提交审核通过后去税务大厅申请开具红字发票
2020-09-17 21:10