原分录冲减原来的就是了,不管红字发票的
老师,8月份收到一张专票,出纳点了抵扣以后又退回给对方重开(因为票面有污损),对方已作红冲。抵税金额100多,但是没有告知我,我报税时候也没有取消就申报了,现在专管员发现了,要我处理,请问下这个需要怎么处理??
老师,请问一下客户已经抵扣了的发票,现在做红冲,客户开的红字信息表只红冲了多出部分的发票金额,没有红冲对应的发票,可以这样操作吗?
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师金税盘白盘我们上月开的专票,这月开红字冲销,但是红字信息表开出后价税合计金额不变,不含税金额比上月发票金额多一分钱,红字信息表税额比上月发票税额少一分,请问这对吗?就这样红冲有什么办法改成一样金额的呢?
以前月份开的专票,现在这个月红冲,对方已经抵扣,现在对方出红字申请表时比以前开的专票,税额少了一分,不含税多了一分,总金额没变。请问这样可以吗?如何处理一下呢?
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
那我开红字发票金额也少一分这样开是吗?如果这样的话,那红字发票与分录不就金额不一致了吗?对方无行中抵扣了一分钱?不知道为啥红冲发票信息表税额少一分,不含税多一分,这算错误吗?有啥影响吗?
不应该少一分的呀,红字信息是按原来的蓝字信息出来的
但是对方开具的红字申请表确实就少一分,说是改不成一样的,不知道怎么这样
这个请联系当地12366哈,或税务大厅
我们税务大厅说必须一致,对方问的他们税务局说差一分没事,所以僵持住了
那就没法整了哈。现在是
老师出现过这总金额不变,税额和不含税差一分的情况吗?这到底有没有影响呢?
这个税局都没定论,没法告诉你是否有影响哈
老师对方问航天那里说是四舍五入系统导致的差一分,那如果这么开了红字做账不管这一分差额直接红冲原来的,是这意思是吗?
嗯嗯,你要把原来的账做平