别人的员工在我们公司工作，我们公司代缴的社保，以前这部分社保在薪酬里计提了，现在对方公司把这笔钱打过来了，怎么做呀？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好 做计提的时候相同的红字分录冲销
2020-09-17 18:16
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你好老师 从会计学堂上下载的Word 不能编辑，怎么设置可以编辑呢？ 问
你说那个地方下载，讲义话这个密码是woyaoxue，下载中心下载这个不能编辑 答
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请问老师 我们是用铝材料和铜材料加工成零件，税编码怎么选。谢谢老师！ 问
你好 劳务*加工劳务费 按这个来开票的 答
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研发的不符合40%资本，符合资本的60%是什么意思，60%难道是规定了的？不得变更？ 问
你好，你把题目发上来看看 答
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小规模纳税人无论提供什么样的货物和服务都是3%的税率交税吗？ 问
不动产方面是按5% ，劳务派遣差额纳税按5% ，不是，这个最新改了，3.1-12.31这个湖北地区免税，湖北之外地区1% 答
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老师您好，2020年9月16日公司举行大型活动，营业收入十万，办公室人员出勤工资支付八千，在职员工出勤工资六千，临时工出勤工资两千，活动所需的物质、车费，餐费等支出四万，要做个利润表怎么做好啊？ 问
收入=10万 工资费用=8000%2B6000%2B2000=16000 其他费用=40000 利润=收入-所有费用=100000-16000-40000=44000 答
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问：你好老师 从会计学堂上下载的Word 不能编辑，怎么设置可以编辑呢？
答：你说那个地方下载，讲义话这个密码是woyaoxue，下载中心下载这个不能编辑
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问：请问老师 我们是用铝材料和铜材料加工成零件，税编码怎么选。谢谢老师！
答：你好 劳务*加工劳务费 按这个来开票的
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问：研发的不符合40%资本，符合资本的60%是什么意思，60%难道是规定了的？不得变更？
答：你好，你把题目发上来看看
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问：小规模纳税人无论提供什么样的货物和服务都是3%的税率交税吗？
答：不动产方面是按5% ，劳务派遣差额纳税按5% ，不是，这个最新改了，3.1-12.31这个湖北地区免税，湖北之外地区1%
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问：老师您好，2020年9月16日公司举行大型活动，营业收入十万，办公室人员出勤工资支付八千，在职员工出勤工资六千，临时工出勤工资两千，活动所需的物质、车费，餐费等支出四万，要做个利润表怎么做好啊？
答：收入=10万 工资费用=8000%2B6000%2B2000=16000 其他费用=40000 利润=收入-所有费用=100000-16000-40000=44000
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问：您好，请问19年9月的银行回单可以入20年8月的账里面吗
答：这个要是不涉及损益这个可以，
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问：老师好，本月收入少，工资照常发，能把本月的账做到下个月吗
答：这个最好是权责发生制做，这个可以亏损
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问：您好，我们是药企，然后雇佣别人来给你们施工，接着施工方没有发票，老板想物资采购或油费这类发票来充工程款，这样的风险点在哪里
答：你好没有按真实的业务 做账 到时虚假做账 被查后无法税前扣除费用成本 。 汇算调增 补税 和滞纳金的。
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问：老师工程民工工资专户银行代发的，是不是用银行的委托支付单子就可以做附件了吧，要不要人工工资单啊
答：同学你好， 是不是用银行的委托支付单子就可以做附件了吧——可以的；
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问：老师 你好 麻烦咨询一下 6月25号要发20人的工资 由于资金困难 剩余5人到了7月三号发的 那么这五人的的账做到六月份可以吗
答：你好， 7月3号发工资是三个人，这笔分录做在七月份，不做在六月份，
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追问： 老师这个我不是很明白，可以再说的简单一点吗
2020-09-17 18:22回答：就是您计提的时候分录怎么写 然后缴纳的时候分录怎么写 都给我写下可以么
2020-09-17 18:22追问： 计提的时候做的借管理费用贷薪酬，我冲销的时候做个相反分录就可以吗？那收回来的银行存款对哪个科目？
2020-09-17 18:25回答：借：管理费用 借方红字 贷：应付职工薪酬 贷方红字 借：银行存款 借方蓝字 借：应付职工薪酬 借方红字
2020-09-17 18:28