别人的员工在我们公司工作，我们公司代缴的社保，以前这部分社保在薪酬里计提了，现在对方公司把这笔钱打过来了，怎么做呀？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好 做计提的时候相同的红字分录冲销
2020-09-17 18:16
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老师您好。针对装修费入账科目和入账时点想咨询一下您。在现行准则下，房屋没有装修完成，是否可以权责发生制原则根据进度来确认长滩并当月开始计提？ 比如说本月完成了50%，是否可以先针对此部分，确认一半开始摊销？ 问
同学你好 这个最好是完工后转的哦 答
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公司女工刚完生孩子，可以向社保局申请什么补助津贴之类的吗？ 问
您好， 交生育津，符合规定的，可以申请生育金补贴， 答
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老师您好，公司收到工会的补助款怎么做账啊 问
您好， 借银行存款 贷外其他应付款， 答
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我们做公司做迁区，工商已经完成了，现在税务还没有变更，是需要去迁入地办理，还是迁出地，办理 问
您好 ，先去原来公司所在地的税务局做清税，然后做，再迁入， 答
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北京公司没全额交社保怎么办 问
您好 最好是补交上，不然查到了可能会有罚款， 答
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问：老师您好。针对装修费入账科目和入账时点想咨询一下您。在现行准则下，房屋没有装修完成，是否可以权责发生制原则根据进度来确认长滩并当月开始计提？ 比如说本月完成了50%，是否可以先针对此部分，确认一半开始摊销？
答：同学你好 这个最好是完工后转的哦
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问：公司女工刚完生孩子，可以向社保局申请什么补助津贴之类的吗？
答：您好， 交生育津，符合规定的，可以申请生育金补贴，
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问：老师您好，公司收到工会的补助款怎么做账啊
答：您好， 借银行存款 贷外其他应付款，
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问：我们做公司做迁区，工商已经完成了，现在税务还没有变更，是需要去迁入地办理，还是迁出地，办理
答：您好 ，先去原来公司所在地的税务局做清税，然后做，再迁入，
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问：北京公司没全额交社保怎么办
答：您好 最好是补交上，不然查到了可能会有罚款，
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问：6月开账的，这张发票的销项税额没有做进去，支付增值税金结转到销项税额，然后销项税额要怎么做平？
答：你好，支付增值税金结转到销项税额，这个是怎么结转的
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问：老师，A个人转账到B公司，要求B公司给C公司开发票，这样的发票，B公司可以开么？
答：这个a是代表c公司这个可以，这个你要求对方写一个委托书，你们这个实际交易也是c 这个可以，
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问：维修更换零件如何开票项目
答：这个单独开商品名字这个，零件名字，
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问：您好，我公司认缴期过了，但资金没到位，可以延期吗
答：这个可以去变更这个章程这个，
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问：土地增值税如何计算，税率是多少
答：同学你好 计算土地增值税的公式为:应纳土地增值税=增值额×税率 土地增值税税率是针对土地增值税征收的税率，土地增值税是以转让房地产取得的收入，减除法定扣除项目金额后的增值额作为计税依据，并按照四级超率累进税率进行征收。
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追问： 老师这个我不是很明白，可以再说的简单一点吗
2020-09-17 18:22回答：就是您计提的时候分录怎么写 然后缴纳的时候分录怎么写 都给我写下可以么
2020-09-17 18:22追问： 计提的时候做的借管理费用贷薪酬，我冲销的时候做个相反分录就可以吗？那收回来的银行存款对哪个科目？
2020-09-17 18:25回答：借：管理费用 借方红字 贷：应付职工薪酬 贷方红字 借：银行存款 借方蓝字 借：应付职工薪酬 借方红字
2020-09-17 18:28