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别人的员工在我们公司工作,我们公司代缴的社保,以前这部分社保在薪酬里计提了,现在对方公司把这笔钱打过来了,怎么做呀?

43 2020-09-17 18:16
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好 做计提的时候相同的红字分录冲销

2020-09-17 18:16
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追问: 老师这个我不是很明白,可以再说的简单一点吗

2020-09-17 18:22
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齐红|官方答疑老师

回答:就是您计提的时候分录怎么写 然后缴纳的时候分录怎么写 都给我写下可以么

2020-09-17 18:22
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追问: 计提的时候做的借管理费用贷薪酬,我冲销的时候做个相反分录就可以吗?那收回来的银行存款对哪个科目?

2020-09-17 18:25
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齐红|官方答疑老师

回答:借:管理费用 借方红字 贷:应付职工薪酬 贷方红字 借:银行存款 借方蓝字 借:应付职工薪酬 借方红字

2020-09-17 18:28
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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