你好 若有差异金额的话需要做的。 你需要先把暂估冲掉 才好按发票来做账 。 或者你们如果暂估和发票没有差异的。 你直接把发票附8月的凭证后面 也可以的。 看你实际情况。
老师好,8月商品入库发票未到,已入库,按暂估入账,10月发票才回冲暂估,重新入账,那么9月不做冲暂估及入账,可以吗?
仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
老师,这个月购进一批商品,商品已经入库,但发票没收到,会计按库管给的入库单暂估价入账,下一月收到发票和新的入库单,冲暂估,重新入账,会计这么做,那库管之前收到的入库单怎么处理
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师您好,我公司5月份结转的成本是按照暂估入库的商品入账的,但是实际收到的发票商品成本大于暂估入库的,那么我冲销暂估的同时,结转的成本也可以冲销,再重新做正确的吗
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
这个就是从工资里扣,或者收到冲减往来,还是上个问题没说完。
收到的餐饮类专票,不能抵扣,应该怎么处理?税务系统上要做“不抵扣勾选”吗?勾不勾选有什么区别呢?
去年还有几十份普票没人报销的,可能以后也不会报了。会有什么风险吗?
老师请教一下糊涂了,4月份开具的发票日期都是4月份日期,但是实际是3月分的销售货物,对账也是3月份的。那我的做账会计日期是4月份吧,会计年度也是第4期吧。发票日期都是4月份呀。
老师你好,请问溢价购买债券,可是收到的利息是按面值算的,那为什么要溢价购买呢
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
那如果只付了供应商款,商品,发票都未到,入什么科目?
你好 先付款 货物和发票没有收到的。你需要做借应付账款贷银行存款