工程的质保金在做分录时应收其他单位质保金怎么做分录

以后我们需要收回的现在没法收但是需要入账的

是你们支付质保金给对方是吗？

对方需要向我们公司支付质保金，我们两年后应该收回对方质保金怎么做账？

收到质保金分录 借：银行存款 贷：其他应付款--质保金 退回质保金 借：其他应付款--质保金 贷：银行存款

不是，我们是乙方给甲方修理，甲方从我们应收款中扣除一定比例作为质保金，我们到一定期限会收回这笔质保金，我们不是应该入其他应收款了？怎么变其他应付款了？

我以为你们是收质保金的一方，你们应该计入其他应收款。

那么对应的科目应该计入 哪里呀？因为这部分质保金是直接从应收的工程款中扣除的。我贷方应该计入 哪个科目比较合适？

你的应收账款分录是挂全款还是减掉质保金再挂上去呢

减掉质保金的

借：其他应收款--质保金 贷：主营业务收入

税款呢？ 我们票已经全额开了

那你做分录可以合起来做 借：应收账款 其他应收款--质保金 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）

好的 谢谢老师。