老师，您好，员工报销油费，数张发票金额合计两千三百多，高层领导审批时备注实报金额只报整数2000，出纳支付2000后，相关单据转到我这里做账，请问这个金额不对应该如何处理？

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• 老师您好。公司为个体户，查账征收，2025年1月初开了销售发票，它是属于装潢店做牌匾，含税收入78,300元，它的成本大约在75,000，老师你说他这个成本是不是都得列支发票像平时打车饭费能入进来吗？有的是手撕票。能可以入账吗 手撕票，他后台复核的时候看不到成本，与销售的一个发票比对可以。不能有风险吗

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• 我是供应链公司一般纳税人，我客户都是个体户，他们不要发票，我报税要怎么做才好呢？

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