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Q

小规模纳税人适用简易征收，季度开票30万以下是免征增值税，但是代开增值税专票是当时开具当时缴费，那季报的时候未到达30万，已经交过的增值税额怎么免

2020-09-19 11:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-19 11:29

你好不免得开专票，开多少交多少。

快账用户5966 追问 2020-09-19 11:32

小规模是季度不超过30万免交，超过30万全额征收，我的意思是代开专票是当时开当时缴费，如果一个季度我没开到30万，那我已经缴费的部分怎么免

齐红老师解答 2020-09-19 11:33

不免 30万是普票的专票开多少交多少

快账用户5966 追问 2020-09-19 11:34

季度30万以下免的是普票，专票不免

快账用户5966 追问 2020-09-19 11:36

小规模纳税人需要季度申报企业所得税吗？

齐红老师解答 2020-09-19 11:37

你好是的所得税使肌肤申报

齐红老师解答 2020-09-19 11:37

所得税是季度申报的

快账用户5966 追问 2020-09-19 11:41

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-09-19 11:45

不用客气的，应该的。

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