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5.6月漏计提社保单位部分但做了支付社保，8月怎做会计分录？

2020-09-20 12:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-20 12:29

你好 那你8月就补计提 借管理费用-单位部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 。摘要写补计提5-6月的单位部分社保 （5月单位承担社保金额多少 ，6月承担社保金额多少 分别注明清楚即可 ）

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快账用户5236 追问 2020-09-20 12:33

选错科目更正凭证怎么做？先做一笔负数再调正数？

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齐红老师 解答 2020-09-20 12:34

你好 你说的科目做错误了的话 可以的。 就是先做红冲分录在做正确分录即可。

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你好 那你8月就补计提 借管理费用-单位部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 。摘要写补计提5-6月的单位部分社保 （5月单位承担社保金额多少 ，6月承担社保金额多少 分别注明清楚即可 ）
2020-09-20
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2024-12-24
你好  不发工资 那是因为扣除所有社保金额 没有余额的话。是可以的。  你自己做社保和工资的计提 做抵减就行了  
2020-10-20
你好！不跨年的话和当月分录一样，只是摘要栏注明就可以
2020-11-17
你好，需要计提的，然后再做缴纳。
2020-09-07
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