本月签订了11月12月的会场租赁协议，预收订金10万，开出全款增值税专票一张，金额100万，税额9万。 如何做会计分录？

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• 帐套6月份，应交税费和税务申报数据对的上，但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的，我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了，现在怎么操作合适呢？目前税确实是那么多，但是专票2张没抵扣