演示账套

Q

老师好，遇到这种情况我接收一家公司发现帐太乱，2010-2016年发生的银行收支业务有漏做现象很多，现在我要整理帐务，银行回单年限太久银行无法提供，我应该怎么做

2020-09-20 20:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-20 20:43

您好，可以与管理层商讨，是否可以将按最近一期可以确认金额做为入账金额，其他差异都计入未分配利润科目。

快账用户8442 追问 2020-09-21 17:34

你好老师，这样计入未分配利润，凭证后还需要什么附件呢？

齐红老师解答 2020-09-21 17:41

您好，调账明细以及管理层签字同意调账的资料，

快账用户8442 追问 2020-09-21 17:45

哦，那老师这样调了，涉及相关税吗？

齐红老师解答 2020-09-21 17:47

您好，其实是涉及税费的，毕竟影响损益。标准做法还得调整纳税申报表。

快账用户8442 追问 2020-09-21 17:50

老师，那这个差额部分，我纳税调整怎么个调

齐红老师解答 2020-09-21 17:57

您好，做补充更正申报，还原至最早年度申报表数据。您觉得麻烦，您可以一次在当期申报。

快账用户8442 追问 2020-09-21 17:58

哦，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-21 18:00

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！！

您好，找到最远一期的银行对账单，根据金额入账，差额部分调整未分配利润。

2020-09-18

同学你好，建议根据差额，补做一个凭证即可。

2020-09-20

您好，可以与管理层商讨，是否可以将按最近一期可以确认金额做为入账金额，其他差异都计入未分配利润科目。

2020-09-20

你好你们自己网银里面看下是否可以打印。如果打印不了。就找银行那边说下看是否可以出点钱来打印。有的地方银行是可以这样来打印。确实银行那边无法打印多年的。就没法操作。

2020-09-21

你好，这种情况，如果彻底捋顺，就要一笔笔核对，如果发现确实有问题，调账可以按照盘盈盘亏处理

2020-10-19

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