你好 不需要处理的 在账上挂着就可以了
7月份是小规模纳税人开具了专票,8月申报时候缴款增值税1000元,可是8月这专票又被红冲没有重新开具,那我9月申报这个1000元就被留底了?那我这个应该如何做账
老师,你好。公司在4月份时被强制升级为一搬纳税人了。之前不知道的情况下还是按小规模纳税人的优惠政策税率开票。直至7月初去税务大厅重新按一般纳税人申报了4、5、6月份的增值税,之前开具的发票税务局按6%已经扣了税款。上月8月将发票追回冲红重新开具,这个月应该是不再扣增值税了,稅表要如何填写呢。
老师,小规模纳税人在7月开了一张专票,8月红冲了,没有在开票,8️从小规模变成了一般纳税人,请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢?系统带出来的数据是负数
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
“17日,将持有的25000股某上市公司股票以26元/股的价格全部出售,取得价款650000元,支付佣金和手续费用2000元,相关款项收存银行。”如何写会计分录?
华玉公司某月取得的收入、利得及发生的费用、损失如下 1.销售产品,售价900 000元; 2.罚款支出20000元; 3.销售积压原材料,售价30000元; 4、出售产品的成本500 000元; 5.行政管理部门发生各项费用30000元; 6、没收逾明未退的离职职工押金收入3000元; 7、销售积压原材料的成本35000元; 8、发生广告宣传费及销售产品运输费12000元; 9、支付银行本月短期借款利息4000元,手续费1000元 10、发生消费税、城建税及教育费附加15000元。 要求:根据上述资料填制下列简易的利润表相关项目金额
项目第1年第2年产量/件800010000销售量/件80008000销售单价/元1515单位变动生产成本/元88固定成本/元24000假设长征公司的固定制造费用是以生产量为基础分摊于该产品,另设每件该产品分摊变动销售及管理费用为1元要求:(1)按完全成本法分别计算第1年、第2年该产品的产品单位成本(2)按变动成本法编制第1年和第2年的利润表
老师,无票收入要附什么单据,金额有限制吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税 税率为13%,消费税税率为10%。2019年6月,购进A原材料100吨,共发生成本108万元。 发出本月购进的A原材料,委托乙公司加工成产品。该产成品属于消费税应税物资(非金银首 饰),该应税物资在受托方没有同类消费品的销售价格。甲公司收回材料后将用于生产非应税消费品。乙公司为增值税一般纳税人,甲公司根据 乙公司开具的增值税专用发票向其支付加工费9 万元和增值税1.17万元,另支付运杂费2万元。不 考虑其他因素,甲公司收回的委托加工物资入账价值为()会计分录怎么写
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?老师你的回复如下:您好,不是不是,在汇缴前付的都算的,填1-12数据。请问一下汇缴前付是啥意思?能解释一下,这边好知道怎么判断
老师,请问我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费上传申报了,但是为扣款,在2024年2月份才把2023年12月的社保款扣掉的,老师,请问一下,本期实际缴费金额是不是只填写1-11月份的数据,单位累计欠缴金额只填写12月数据,是这样填写吗?
老师,我工商年报的累计欠缴金额怎么填写?我们单位2023年12月社保费是在2024年2月份扣款的?需要在累计欠缴金额需要填写吗?
软件租凭费用算信息投入的费用吗
6.KW股份有限公司最近报告了9,000美元的销售、6000美元的直接成本和1500美元的減值。公司没有摊销费用,没有营业利润以外的收入。公司发行了$4000的10%利息的债券,税率为40%。公司的税前利润(EBT)是多少?