演示账套

Q

老师早上好，请问我司之前有一个一般户，开户前几个月有入帐，但后面至现在都没入过帐，现在我要入帐，但帐上余额跟银行余额对不上，我该如何做？谢谢老师

2020-09-22 09:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-22 09:55

你好，把没有入账的一般户业务分录补齐就是了

快账用户5680 追问 2020-09-22 10:00

哪是要到银行把几年的流水打出来补入，可不可以把帐，银行差额做以前年度损益调整或者营业外支出？

齐红老师解答 2020-09-22 10:02

你好，需要把流水补打印出来，然后按月补做相应账务处理，涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目核算账务处理正确了，是没有差额的

快账用户5680 追问 2020-09-22 10:08

但有些18年的银行打不出来了

齐红老师解答 2020-09-22 10:11

你好，如果明细打印不出来，不知道业务发生情况，就无法补账的

快账用户5680 追问 2020-09-22 10:15

哪就是补上都没意义了

快账用户5680 追问 2020-09-22 10:17

哪就是在没有明细，补帐没意义了是吗？

齐红老师解答 2020-09-22 10:23

你好，在没有明细的情况下，是根本无法补上的

快账用户5680 追问 2020-09-22 10:24

明白，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-22 10:29

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，把没有入账的一般户业务分录补齐就是了

2020-09-22

你好，不可以的呢，要把对账单打印出来补涨的

2020-09-22

需要补齐之前账才可以，没有做需要补齐，不能直接一笔转，

2020-10-15

您好，没事，你直接把前几个月的补上就行

2022-08-31

你好，你现在对公已经有体现了，对公就正常计入现金增加，挂往来

2024-01-29

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