老师做完之后应付职工薪酬期末余额是0了但是个税期末余额是259.43。而且有一个负值2929.43是怎么回事啊，哪儿还是不对吗

你好老师这是我红充完7月的分录后做的分录。做完我看余额表是这样的，

你好 你个税是在员工工资扣除了。 还没有缴纳给税务局的吗 ？ 你去看看你计提社保的分录金额和你们缴纳给社保局的金额是否一致 。 检查金额 。 你现在主要是去检查 公积金明细 和你们社保明细 以及工资发放的金额明细才行 。

个税8月缴纳了，社保缴纳了2770.23.公积金7月缴纳的3192.工资实发14418.17

你好 缴纳了怎么还会有余额 。 你做缴纳分录对了吗？去检查你社保计提了多少 缴纳了多少 还有你公积金也是 计提和缴纳金额是否有差异（注意单位和个人部分的金额要区分下）；

我刚发的几张图片你看下老师计提和缴纳都在这个图片呢，这个图片是7月的工资明细我做的分录，我问了咱们别的老师说不对，我就按照老师给我写的分录做的上面的凭证，我也晕了现在

你好 你的分录本来就不对 。 1. 首先 第一个框里面 你社保计提 明细错误了 改下 2.第二框里面 你已经计提了个税了 你在第三个框又计提一个个税 。 你就重复计提了哈 。

老师这是工资表7月的。你能帮我写下整体计提和发放的分录吗带上数据，我都晕了现在绕不过来了，谢谢老师，这个问题都困了我2天了。公积金是当月缴纳当月的我备注了。社保缴费和工资发放都是8月。

管理人员是这个员工