您好,这个很难,所以产生了预算管理,但是也只是给定了额度,如果员工真想通过多开发票报销,是很难发现

老师问一下怎么防止员工多报销费用,比如发票上开票金额与他实际支出不符合?但是我们又不知道到底他所支付的和他报销的是否相符
老师,费用报销,涉及到借支,那我预支的时候是私账转给到这个借支的人吗?后面等到他拿票过来的时候,我再分开有票的公账付给他,无票的就是私账给他,对于这个你们是怎么操作的,能和我说一下流程吗?我不知道这样处理有没有问题
老师好,我们做网上销售,客户汇款到第三方平台,第三方扣完手续费后转到我们对公账户上,像这样的情况,如果客户要求开发票,他支付货款100,但是我们实际收到的款项是97,给客户开发票按他的实际支付金额开具,但我这边的账就不平了,怎么操作合适呢
老师,有个员工报销金额快递费是97元,但是对方寄过来的时候跟我们报账截图是97元,对方使用了优惠卷,最后实际支付了70元的快递费,但是我们要给她报销97元,因为优惠券是人家的,所以发票少了27元,这个少的金额怎么办?在5月份开出来的其他顺丰发票也不能用进去吧?
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
那又怎么防止员工虚开发票呢?比如她们在外面吃饭的餐费没发票要了停车票这种
这个好审核,需要部门经理负责审核,这项报销是否应该发生
那如果不是这种情况就只是看看他是不是虚开发票,查看是不是虚开发票要怎么审?
虚开发票,如果只是单纯的看票是真假,发票查验平台即可
那也就是说财务人员要想看看这个报销与开票之间是否真实不可能了?
您单靠财务很难啊,除非给你权限,你了解每一笔业务是否应该发生