演示账套

老师好，小规模建筑企业股权转让，因为18-19年企业所得税是核定征收，年度报表是0报的，但实际有做账，累计现在盈利30多万，同事说股权转让要做成亏损，就不用交个税，客户也不会交，可是我如果今年把他补来的成本发票入账做成亏损，就和收入远远不匹配，还会造成汇算清缴时退税的情况，请问会有税务风险吗？

2020-09-23 13:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-23 13:31

你们实际没有交税怎么会退税之前你们走了公户吗

快账用户8041 追问 2020-09-23 13:33

每年都交了企业所得税的

快账用户8041 追问 2020-09-23 13:33

现在股权转让如果有盈利要交个人所得税

齐红老师解答 2020-09-23 13:35

你预缴正常申报汇算清缴0申报？

快账用户8041 追问 2020-09-23 13:40

报表是0报的

快账用户8041 追问 2020-09-23 13:42

现在想做成亏损，但这样今年的成本和收入就不匹配，而且汇算清缴还会出现退税的情况，因为今年交了企业所得税，如果把之前的盈利30多万做成亏损，就一分钱不用交了，交过的还要退出来，能这样做吗？

快账用户8041 追问 2020-09-23 13:42

我同事要我做成亏损

齐红老师解答 2020-09-23 14:03

是不想交个税就要做亏损

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