老板说给对方开个13%材料票，收7%的税，1%的管理费，等对方吧票面金额进公户后第二天直接再转出去给那个人，这种操作啥意思咋做账

没有的，老板说这就是过账

我给他说这样做其他应收款的余额越来越大，风险很大，他觉得是我不懂，说北京总公司就这样做的，一年几十亿，我不知道该咋做了

你好 那你就是在虚开发票了 。 你就做收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷原材料 退钱给他们。 冲收入 ：借主营业务收入 应交税费 借原材料贷主营业务成本

这样就还是公户再打回去吗？相当于这项业务没了，那开的票抵扣的税也没了吧

他们主要就是为了开那个票去抵他们的税

你好 你是开票人吗 ？ 你开票人金额大你还是注意点。 1万以外虚开发票会有罚款的。 冲收入 ：借主营业务收入 应交税费贷银行存款 借原材料贷主营业务成本 。有风险的哦

上月开的票 已经做账了 借：应收账款 150040 贷：应交增值税 主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：银行存款 贷：应收账款 借：主营业务收入 应交增值税 贷：银行存款 借：库存商品 贷 ：主营业务成本

我想问一下老师！安装你说的这样开的票是不要作废

当做没有发生业务

你好 肯定了。 你本来就是虚开出去的。 要及时作废或者红冲处理。

说白了，我老板就是为了赚税点，对方为了抵扣税，过了账，我不知道咋做呢，和老板说不通

你好 就按我上面说的来做 。 尽快去冲了 。不然到时税务局找到你就是虚开发票会罚款的。

罚款是咋罚，