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老师想问哈,我公司的账代账公司在做,他们账上银行存款与我们实际银行相差80万左右,账上法人借款累计起120万左右,这种我们把账拿回来自己做,该怎么去调这账啊

2020-09-23 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 14:29

同学你好 这个你是挂往来的吧,挂往来就行了

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快账用户1682 追问 2020-09-23 14:38

我要把账上的和实际银行的对上

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快账用户1682 追问 2020-09-23 14:38

法人实际是没有借款的

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齐红老师 解答 2020-09-23 14:44

那你直接冲减了就行了

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快账用户1682 追问 2020-09-23 14:47

意思直接做一笔分录就是了 会计账上的银行比实际多80万。

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齐红老师 解答 2020-09-23 14:50

直接一笔做了就行了

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快账用户1682 追问 2020-09-23 14:50

会计账上法人向公司的借款挂起120万,实际法人没向公司借钱

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齐红老师 解答 2020-09-23 14:55

税局申报也这样吗

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快账用户1682 追问 2020-09-23 14:59

是这样的

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快账用户1682 追问 2020-09-23 14:59

代账公司做的,简直是乱在做

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齐红老师 解答 2020-09-23 15:08

那你这个不好弄,税局都报上去了,你不能直接冲

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快账用户1682 追问 2020-09-23 15:13

那要怎么调呢,意思就是等他一直错下去呀

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齐红老师 解答 2020-09-23 15:25

这个让法人投资然后把钱还给法人

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快账用户1682 追问 2020-09-23 16:15

没明白 老师

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齐红老师 解答 2020-09-23 16:19

就是让法人投资钱进来,做实收资本 然后再把钱还给法人

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同学你好 这个你是挂往来的吧,挂往来就行了
2020-09-23
您好,逐笔核对银行发生额,对方有没记录的,需要补记录
2021-07-04
你们个人给对方公司 对方给你钱就可以 借预付账款贷短期借款 退回来做相反的分录
2020-09-10
你好,知道是哪里做错了吗?直接平账的话,用现金收回,借:库存现金 贷:应收账款
2021-10-18
补上之前的,看那个做掉了,需要去查之前的补上,
2020-10-13
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