演示账套

Q

老师想问哈，我公司的账代账公司在做，他们账上银行存款与我们实际银行相差80万左右，账上法人借款累计起120万左右，这种我们把账拿回来自己做，该怎么去调这账啊

2020-09-23 14:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-23 14:29

同学你好这个你是挂往来的吧，挂往来就行了

快账用户1682 追问 2020-09-23 14:38

我要把账上的和实际银行的对上

快账用户1682 追问 2020-09-23 14:38

法人实际是没有借款的

齐红老师解答 2020-09-23 14:44

那你直接冲减了就行了

快账用户1682 追问 2020-09-23 14:47

意思直接做一笔分录就是了会计账上的银行比实际多80万。

齐红老师解答 2020-09-23 14:50

直接一笔做了就行了

快账用户1682 追问 2020-09-23 14:50

会计账上法人向公司的借款挂起120万，实际法人没向公司借钱

齐红老师解答 2020-09-23 14:55

税局申报也这样吗

快账用户1682 追问 2020-09-23 14:59

是这样的

快账用户1682 追问 2020-09-23 14:59

代账公司做的，简直是乱在做

齐红老师解答 2020-09-23 15:08

那你这个不好弄，税局都报上去了，你不能直接冲

快账用户1682 追问 2020-09-23 15:13

那要怎么调呢，意思就是等他一直错下去呀

齐红老师解答 2020-09-23 15:25

这个让法人投资然后把钱还给法人

快账用户1682 追问 2020-09-23 16:15

没明白老师

齐红老师解答 2020-09-23 16:19

就是让法人投资钱进来，做实收资本然后再把钱还给法人

同学你好这个你是挂往来的吧，挂往来就行了

2020-09-23

您好，逐笔核对银行发生额，对方有没记录的，需要补记录

2021-07-04

你们个人给对方公司对方给你钱就可以借预付账款贷短期借款退回来做相反的分录

2020-09-10

你好，知道是哪里做错了吗？直接平账的话，用现金收回，借：库存现金贷：应收账款

2021-10-18

补上之前的，看那个做掉了，需要去查之前的补上，

2020-10-13

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