借其他应付款3000, 贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000借:以前年度损益调整1500贷:应交税费-应交企业所得税1500 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润1500 贷:以前年度损益调整。1500 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税1500 贷:银行存款1500

老师,请问下,稽查要求,公司有一张18年的费用发票转出3000,更正申报后,补缴所得税1500,那么我会计账务处理要怎么做分录呢?
老师,请问下,稽查要求,公司有一张18年的费用发票转出3000,今天更正申报后,补缴所得税1500,那么我会计账务处理要怎么做分录呢?
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师,请问一下,收到税务局通知自查企业所得税后,有些民工工资实在无法取得发票,最后做了企业所得税的更正申报,进行了调增,但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损,所以实际并未补缴企业所得税,那我需要做账务处理吗?会计分录怎么做?
你好老师请问12月开出的普通发票,有货物的,也有劳务费的,年后一月份才发现需要付款,公司年后一月份变成一般纳税人,请问年后1月份发现这种票子,需要怎么做账务处理,是小企业会计准则。如果更正凭证,还得更正季度申报表吗?有别的处理办法吗?分录怎么做呢?
客户把一部分货款打入股东个人账户了怎么办
工程公司个人的挖机开机械租赁费 他们不去大厅开 从公司做临时工资给发行吗
非关联公司有偿借款,25年12月31日前归还合适还是26年新增值税法执行后归还合适?差异有哪些?借款1000万,4.75%借款利率。
老师,请问小规模纳税人电商行业12月的平台补贴收入账单要在一月出来,我们是根据平台账单给平台开票的,这部分收入就只能在明年1月开具,那这部分收入要在12月申报无票收入吗
老师:工会经费2204.17元,怎么推算出工资金额多少
请问老师,单位业务:购买的商品,做库存商品,然后出售。请问用购买的商品,做业务推广,财务直接做了进项税转出。但是我记得需要视同销售的。
因销售业务给客户的佣金,这个怎么处理
我们做了一家供应链公司的运输业务,我们又把该业务拿给下家,目前业务运输过程中存在缺吨的情况。现在诉讼结果下来了,要求我们赔给客户*万元+案件受理费*元。这两笔费用我们应该如何处理,对方给开什么票合适?
公司展会海报的设计费,怎么入帐?
是想咨询一下最近这些商贸公司开发票的时候,为什么总让转对公账户转钱呀?现金不可以开票吗?开票金额10 10来万,十几万的话,一定要转对公账户打款吗?还是说现金或微信,支付宝交易也可以呀?
老师,之前那笔费用3000元是:借:销售费用,待:银行。那这笔转出要怎么做?
借其他应付款3000, 贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000 借营业外支出3000 贷其他应付款3000 实际钱还是支付吧,要是没有做是转回私户那这个做借其他应收款3000贷以前年度损益调整-费用 3000,借以前年度损益调整3000贷未分配利润 3000
明白了,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了