老师你好，单位先帮总公司的员工代发代扣工资要做什么分录呢，后面总公司会还回来又要怎么做呢，这部分工资要怎么做计提

借其他应收款贷银行存款做借款做相反的

2020-09-24

你好，计提借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保缴纳时借应付职工薪酬-社保贷银行存款发放工资借应付职工薪酬-社保贷银行存款其他应付款

2020-11-11

你好！1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税其他应收款-个人负担社保公积金， 3你计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应收款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款

2024-09-03

你好，是的，你的理解是正确的借银行存款等贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷银行存款等

2021-12-29

您好！现在你是想问分公司的分录怎么做吗

2022-08-01