Q
老师 你好 有销项 进项 有留底的 要不要结转增值税 分录是？
2020-09-25 12:49
2020-09-25 12:50
您好 进项税额大于销项税额 可以不做结转分录 留待下期继续抵扣 也可以写分录 借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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一般纳税人。年底12月份结转增值税，，我是进项大于销项，有留底税额：，要做结转销项税额分录吗？
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老师增值税有留底税额怎么做分录 也需要先结转进销项吧
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Q
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
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Q
老师，你好！销项大于进项结转分录怎么做呢？进项大于销项结转分录还有留底分录，谢谢！
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哦哦 好的 谢谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
对了老师 如果上期有未抵扣的 这期有进项 且两者加起来小于或者等于或者大于咋写结转增值税呢
晚上给您写分录可以么
嗯嗯 老师记得发给我呦 谢谢哈
上期有未抵扣的 请问分录怎么写的？
什么意思呢 老师
如果上期有未抵扣的 这期有进项 您说的上期有未抵扣的 这个未抵扣的 当时分录怎么写的
我就是想让
我就是想让您给我解释一下哈 我不太懂
这个要看上期的分录是怎么写的 如果上期没有写的话 两者加起来小于销项税额 借：应交税费用-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果大于的话 还是进项税额留抵 跟前面一样的写分录
大于在详细说一下哈
大于的话 就是进项税额留抵 还是跟我前面给您写的分录一样的 进项税额继续在下期抵减 在应交税费-未交增值税体现 借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税