老师:做学堂的物流公司－深圳市天禧货物运输有限公司的练习，怎么下载资料报税练习？前面我做了分录，科目余额表是自动出的，然后按科目余额表填了资产负债表与利润表，是这样的程序吗？还有什么没做的呢？新手转行求指导，谢谢！

我进入这个公司的报税里了。是这个吗？

后面每一项要找余额填上去吗？

前面我做的练习那几项可以吗？还有漏的没做练习吗？

是的，这个只需要根据资料去填写，这个没有提供资产负债表填写，这个没有 ，只需要练习增值税就可以

怎么有两个销项正数金额和实际销项税？分别是什么意思啊？

这个扣除项目是什么意思呢？怎么全是0？

销项正废金额是汇总统计作废发票的销项金额。 销项正数金额是汇总统计发票的销项金额 实际销售金额是汇总统计扣除作废发票的销项金额和红字发票的销项金额之后的销项金额 申报只需要看实际销售额这个金额，这个是不含税金额，下面那个是销项税额，下面那个指的税额 ，有差额纳税的纳税人是可以扣除成本再交税，这个你这个行业没有，一般典型是劳务派遣公司可以扣除这个工资社保之后再交增值税

那填写完了三个附件，怎么样填写增值税的申报呢？看哪些数据呢？

三个附件？你说那个，你截图看看，你填写附表之后保存，主表一般是自动生成数据的，之后点提交就可以

这三个附件。没有自动生成 ，还有项目是要手工填写的。

这个附表是自己填写，你看对不上，对就提交之后再去主表，主表没有自动生成吗？？

主表没有完全生成，有的还要手工填写的。

你附表填写对主表没有生成吗？那估计是为了你们弄清楚原理表和表之间没有设置公式，那你自己填写下，实务中这个会自动生成主表数据

你只需要看对不对就可以这个

为什么不直接弄一个主表？实际工作也是这样几个表吗？