请问老师，往来账到下一个月了是怎么结转的，应收应付，预付，到下一个月继续填下去吗？非问理论，问实操

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• 上海子公司销售的定位是改变不了的，加工在外地，现在材料也是上海子公司的名义采购的，是上海采购委外加工，还是外地采购外地加工再销售给上海子公司，延伸出来的，如果我选择外地工厂采购原材料，直接平进评出到上海，那么上海原来采购的原材料要到外地工程账上，这个账上是做成买卖销售吗，这种税务上有什么利弊之分吗

• 老师请问，2024年补缴，第一季度，企业所得税，滞纳金多少，怎么算，是万分之五吗

• 开给个人的增值税发票上面显示的税额扣哪一方

• 老师，请问香港公司消费，他们不开票的，可以按照收据入账吗？这个单据入账可以税前扣除吗？

• 老师好！我公司有一笔保证金收不回了，至少挂其他应收款的，现在平掉是做借方营业外支出吗

• 利润表的本年累计营业收入跟增值税及附加税申报里的货物及劳务申报的金额应该一致吧？

• 老师，请教一下，老板借款给公司，利息按银行贷款利率收取，老板要开利息发票，月利息大概有4万，开票是要交增值税和个税吗？个人不能免增值税吗？

• 老师：购买水果到供应商这个报销款是记入管理费用-业务招待费吗？

• 老师进出口退税是怎么样的哟？

• 销售电话线路应该开什么大类的发票（信息系统服务\\研发和技术服务）