你好; 你们这个是同一个人发生的往来业务吗 ?怎么会对冲

暂估成本票到不了怎么解决呢?如何做账。老师,我们公司资产负债表里的其他应收款,预付账款数额比较大,我申报的时候可不可以稍微改一下申报,把货币资金多增加一些,应收账款也增加些,那样其他应收,其他应付不就前了吗?可以这么做吗?
请问一下,我们公司现在被另一家公司收购了,以前的那些工资,房租这些老板是用私人账户付的,代理记账公司把这些账挂到其他应付款,但是现在股权变更后这些其他应付款并不需要支付,我现在要做相反的账冲销,请问分录应该怎么写呢?
老师,您好,本公司账务有计提应付代理记账公司的一些费用5000元,后来记账公司只收了4000,那冲销这1000元要办手续让公司领导审批才能冲销吗,还是直接冲掉费用就行了?谢谢!
老师,请问一下,应收款和预付款这些往来账怎么能记住冲账呢?代理记账公司一人带多家账,记不住那些预收那些是做了应收那些做了预付,这个有什么好办法吗?
老师,我们公司是进出口代理业务,收美元结汇,然后转给老板付货款,但是货款什么的都没发票,之前的会计都是做的预收预付,记在往来款里面了,现在往来数目很大,这个怎么办呢?以后收款记在借银行存款 贷:预收账款 里面,给老板转账也记借:预收账款 贷:银行存款 这样做分录冲一下可以吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?