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假如有个员工7月工资3500.社保费只有失业保险公司承担部分8.8元,这个我在7月计提,借管理费 用3508.8元,贷应付职工薪酬,发工资,借应付工资3500.贷银行存款,缴纳社保时,借应付职工薪酬社保,贷银行存款,那这个社保用结转不

2020-09-27 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 10:06

同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 3500 贷应付职工薪酬-工资3500。 发放工资:借应付职工薪酬-工资3500 贷银行存款3500 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位8.8 贷银行存款8.8. 社保计提 管理费用-社保单位8.8 贷应付职工薪酬-社保单位-8.8

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快账用户1315 追问 2020-09-27 10:09

那这个社保我可以在交的时候再计提,再交吗

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齐红老师 解答 2020-09-27 10:10

同学,这个看你自己的要求,都可以的。

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同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 3500 贷应付职工薪酬-工资3500。 发放工资:借应付职工薪酬-工资3500 贷银行存款3500 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位8.8 贷银行存款8.8. 社保计提 管理费用-社保单位8.8 贷应付职工薪酬-社保单位-8.8
2020-09-27
同学你好,分录是对的;
2021-06-30
同学您好,您这分录是可以的,您是先交社保,以后再从工资中扣除的话,最好是用其他应收款--社保个人部分
2021-06-07
同学:您好。 计提时:只计提工资、公积部分, 借:管理费-工资、社保 贷:应付职工薪酬社保费 发放工资:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 扣除个人负担的社保、公积金、个税 其他应付款 (个人承担社保、公积金) 应交税费-应交个人所得税 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬-社保、公积金 其他应付款 (个人承担社保、公积金) 贷:银行存款
2022-03-02
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
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