老师，客户退货，款未退，要如何做分录。

会的，今后要退回，不确定什么时候退回

你好，客户退货，款未退，账务处理是 借：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款 借：库存商品 ， 贷：主营业务成本

可以这么做吗： 借：应付账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-销项税负数

你好，借方应当是应收账款，而不是应付账款的 可以是之前正常销售分录金额负数，或者相反分录金额正数，这两种方式都是可以的

应收账款借方，是表示要退给客户的钱对吗 之前的分录是： 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税

你好，应收账款贷方正数或者借方负数，表示预收了对方的款项

那应收账款借方正数是表示什么呢