上个季度正常申报 这个月开负数申报负数

老师您好,我单位领了税盘,但是上个季度发票不够用,在税务局代开了几张,其中有一张这个季度作废了,实际开票额比税盘里面的少,这个报税的时候不会导致税盘过不去吧,我按实际开票金额报税就可以,是吗?
老师,我是广告行业,定额是57000一季度。 10.10日时给单位开了一张票30000,10.29日单位里说时间过了报销不了,叫我重开。 10.30日上午我重开了一张3万的普通票。但是,之前开了金税盘里没看到,点击“作废”作废不了,提示查无此票。 后来我去国税局,人家说我变更营业执照的经营范围导致的。叫我充红头。 10. 30日下午我就负数充红头了。 我想问一下,充公头以后,1.用不用给国税局拿过去这些税票?2.充红头的金额抵消了吗?计算增值税时,不作数吧?3.不用做帐吧?
这个季度就开了一张税务局代开的专票,金额56000.增值税554.46,城建税19.4我们公司是小规模,现在要季报了.不会怎么在电子税务局上申报,不晓得如何填写!还有一个问题就是,是不是要等增值税申报过后才能清税控盘呀?
老师您好 我们是定税一个季度十万的个体户,第四季度发票开超了,开了十一万,在网上报税时是不是把带出来的个体户的个税的基数按实际开票额报缴税款就可以了
小规模,4月开了两张专票,其中有一张9万是要作废的,但是当时在税盘没有点作废,所以在7月的时候,本来作废的那张专票就得交税,7月也开了这张发票的红字发票,但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小,退税也比较难,那我可不可以再开回一张9万正数发票,等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候,我再开9万红字发票抵减。
上个月发的工资6000,出差补贴1000要补扣她的税不呢
生产企业在电商平台销售的货物额外收的运费,开票的时候是平均摊到产品价格里还是另外写一行运费
老师,你这个手工账的表格模板,可以出资产负债表利润表现金表的模板能发我下吗
老师 我海南的一个公司 残保金税种认定是2026年1月起;缴款期限是2025年12月31日;我是不是该申报25年的了啊
项目人员暂时停工,没有人员申报工资,项目个税系统,要进行0申报,现在申报不了怎么办呢?
老师,一般纳税人,人力资源公司,新政策后人力资源外包服务开发票应该怎么开?
对方已抵扣的专票可以冲红吗?
老板借给公司的款想作为实收资本,款打到公司账户上多长时间用于公司运营
老师,白酒企业成本价跟售价是什么比例比较合适,怎么算的
我一般纳税人现在把票开进来可以抵上个季度的增值税吗 现在要改上个季度的申报表
老师您好,税盘的费用去年交的,这个月返回了,分录怎么做呢,当时交的时候分录是 借:应交税费-未交增值税,贷:现金
借现金 贷应交税费 做相反的
这个不用做收入,是吗?
是的 不需要做收入的