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老师您好,我单位领了税盘,但是上个季度发票不够用,在税务局代开了几张,其中有一张这个季度作废了,实际开票额比税盘里面的少,这个报税的时候不会导致税盘过不去吧,我按实际开票金额报税就可以,是吗?

2020-09-28 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 14:23

上个季度正常申报 这个月开负数申报负数

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快账用户9678 追问 2020-09-28 17:01

老师您好,税盘的费用去年交的,这个月返回了,分录怎么做呢,当时交的时候分录是 借:应交税费-未交增值税,贷:现金

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齐红老师 解答 2020-09-28 17:13

借现金 贷应交税费 做相反的

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快账用户9678 追问 2020-09-28 17:19

这个不用做收入,是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 17:20

是的 不需要做收入的

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上个季度正常申报 这个月开负数申报负数
2020-09-28
你好,1.不用,自己留着 2.抵消了,不做数 3.可以不做账
2020-11-01
你好, 是的,你的理解很对
2021-01-09
你好; 你是小规模的话;  对不上是因为你们 红冲了1%税点;  你系统识别不了的话; 就没法报;  就得去大厅处理申报的  
2022-10-08
同学, 你好。这个从操作层面是没有问题的,注意做好记录即可。
2021-08-31
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