同学, 你好。这个从操作层面是没有问题的,注意做好记录即可。
你好老师,想问一下,我们是小规模的公司。上个季度开票超过了30多万,交了税金4000多,但是在这个月发现开票金额有误,比如说本来8000多的票,才开了5000多。那我是不是在这个月应该开一张负数的5000多,再开一张8000多的正数发票就可以了,那这个季度税是怎么算的呢?是算我这个季度才开票金钱是8000-5000吗?
小规模,4月开了两张专票,其中有一张9万是要作废的,但是当时在税盘没有点作废,所以在7月的时候,本来作废的那张专票就得交税,7月也开了这张发票的红字发票,但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小,退税也比较难,那我可不可以再开回一张9万正数发票,等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候,我再开9万红字发票抵减。
9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
这个里面7 8月开的三张票是一个点的票,后来开了红字发票。但是9月重新开具正数发票的时候只能开三个点的税。含税金额一致。这样我们第三季度就多交税了。怎么更正申报?
2019年1月1日,甲公司购买了一项债券,剩余年限5年,划分为持有至到期投资,买价(公允价值)为90万元,交易费用为5万元,每年末按票面利率可获得固定利息4万元。该债券在第五年末兑付(不能提前兑付)时可得本金110万元,债券实际利率为
会计科目的资产类怎么改成损益类
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
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远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。老师为什么净现金流量是加11啊
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那这样操作会产生税务风险吗
同学你好,你这个情况是已经预缴了增值税,相对风险来说是比较小的。 这个是特殊情况下的处理,不建议若干次这么做。
好的,也就这次,如果跨年才有正数发票比9万大,跨年也可以冲红吧?
同学你好,跨年的冲红就涉及到年度损益的调整了,这个账务处理还是比较麻烦而且容易引起税务的稽查。老师建议还是当年解决会比较好。