您好 请问你开出发票的销项税额跟进项税额持平么 ?
老师我想问下,我们公司挂靠到人家做建筑的,我们给人家开出去的材料专票是13个点,挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点,现在挂靠方说我们还要补6个点的税,这种合理吗
老师您好,请问我公司是建筑工程有限公司有些消防资质没有我们挂靠别的有资质的公司给甲方开9个点的票 ,然后挂靠方给我们签劳务合同我们给挂靠方开3个点的劳务票,最后我们又给一些个体户个人或者劳务公司签劳务同转包出去,请问这样可以吗。
老师,建筑挂靠问题,A是被挂靠方一般人,B挂靠方完工后,A开出10W9个点工程专票,B给我们5W材料专票13个点,那劳务票这块一般人也是9个点吗,这样的话增值税岂不是8256-5752-2477=27元?
好2021年我们是挂靠在另外一家公司,我们在施工地预缴了600多万的2个点的税,我们提供了专用发票800多万劳务发票,基本上是一个点的,普票也有400多万,被挂靠公司也开了600多万的专用发票给业主,是9个多点,那2022年这样被挂靠公司是还要退税给我们,,还是我们还要再缴税
老师 我们建筑行业挂靠别人公司 比如他们开票10万(9个点), 我们要提供13个点的材料进项7万 和3万的劳务普票给他们,另外他们还要扣我们10万不含税金额2.5个点税钱,是不是相当于这额外收的2.5个点税钱是他们赚的挂靠费?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
这个怎么比较啊
比如挂靠方帮您开出发票 销项税额多少? 您提供给挂靠方的进项税额多少
比如我们开出去的材料票是13个点,他的销项是9个点。这种是1万抵一万么?另外我们劳务公司开的劳务专票3个点,他开的销项也是9个点,现在对方就说的是差它6个点。金额我们是够的
不看金额 现在先看增值税 比如销项税额是1万 你进项税额也必须是1万 只看税率是不对的
就是他给我们开了100万的销项,我们也开了100万的进项给他,就是那60万的劳务发票税率差6个点,对方说我们需要再给他们补6个点的进项发票
那是不需要的 应该是按总的税额计算 不是单看税率 还有这个6个点 是否包含企业所得税
那怎么衡量是不是包含企业所得税呢
看您进项跟销项的差额具体是多少 跟对方说的6%相差多少 然后对方是否明确的说了6%就是增值税
进项跟销项的差额是总的差额吗?这个差额要分税率不?3个点的进项总额和9个点的销项总额1万能抵1万么
进项跟销项的差额是总的差额 差额不需要分税率的 3个点的进项税额是1万么? 看税额 不看发票金额