老师，去年一直有一笔退回的保证金记借银行存款，贷应收账款，导致现在余额在贷方，这个怎么处理好？
借应收账款，贷其他应收款，你之前支付做是不是其他应收款？
-
Q
老师，去年一直有一笔退回的保证金记借银行存款，贷应收账款，导致现在余额在贷方，这个怎么处理好？
-
Q
老师，请问去年支付一笔材料款时借：应付账款，贷：银行存款，收到发票的时候借主营业务成本，贷现金。导致应付账款挂着账，我现在该怎么做分录调回来？
-
Q
老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢
-
Q
去年有一笔车险账做重复了，导致应付保险借方还挂着金额。1 借：应付账款—保险 贷：银行存款 2 借：管理费用—保险 贷：其他应付款—个人 这两笔是当时的分录，现在调账应该怎么调呢？小企业准则
-
Q
老师你好，3月份付的一笔保证金， 借，其他应收款 建设保证金 贷，银行存款 现在，要把这笔保证金转为预付账款呢，怎么做账务处理老师
热门问答 更多>
-
老师：别的公司的债权无偿转让给本公司，收款时分录怎么做呀?
-
如果公司实际是有亏损的，那这个要不要做税负啊？增值税需要做税负吗
-
那个税号发错给a客户（发到b客户税号）a客户又开错回来了。而且开的是专票（我们要普票）卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
-
老师你好，请教下，我这边应收的款跟应付款中间有抵账过，然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02；应付款有误差少金额0.03，这个我如何调整账平呢？
-
你好，客户是一般纳税人，销售空调并负责安装调试，怎么开票才能更省
-
请老师给一个，开局不动产发票后，结转收入税金的会计分录
-
出口发票没回来，发票回来了暂估库存多了怎么办，
-
老师，我想问下计算店铺的盈亏情况，比如我们有推广费，我们的roi要达到多少才能盈利，计算公式是什么呢？
-
老师，小公司推广费每月金额大有没有税务风险
-
老师，员工申请人才住房补贴，然后到公司账上了，要转给员工怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
也不在，应该是之前会计一直不知道有这笔押金的支出，所以支出的分录没有做出来
那之前支付啥都没有做？？？那咋支付的？
私户付款？补上，借其他应收款-押金，贷其他应付款-私户，
那这样其他应付款不就有贷方余额了吗？
你们到底之前是咋支付的？
不知道啊，什么时候支付，怎么支付都查不到了
...问下老板看几时支付这个咋支付的，需要去查到才可以，私户支付才做这个，后续有钱还给私户就可以，借其他应收款-押金，贷其他应付款-私户