老师，去年一直有一笔退回的保证金记借银行存款，贷应收账款，导致现在余额在贷方，这个怎么处理好？
借应收账款，贷其他应收款，你之前支付做是不是其他应收款？
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老师，去年一直有一笔退回的保证金记借银行存款，贷应收账款，导致现在余额在贷方，这个怎么处理好？
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老师，请问去年支付一笔材料款时借：应付账款，贷：银行存款，收到发票的时候借主营业务成本，贷现金。导致应付账款挂着账，我现在该怎么做分录调回来？
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老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢
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去年有一笔车险账做重复了，导致应付保险借方还挂着金额。1 借：应付账款—保险 贷：银行存款 2 借：管理费用—保险 贷：其他应付款—个人 这两笔是当时的分录，现在调账应该怎么调呢？小企业准则
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老师你好，3月份付的一笔保证金， 借，其他应收款 建设保证金 贷，银行存款 现在，要把这笔保证金转为预付账款呢，怎么做账务处理老师
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老师好，请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
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也不在，应该是之前会计一直不知道有这笔押金的支出，所以支出的分录没有做出来
那之前支付啥都没有做？？？那咋支付的？
私户付款？补上，借其他应收款-押金，贷其他应付款-私户，
那这样其他应付款不就有贷方余额了吗？
你们到底之前是咋支付的？
不知道啊，什么时候支付，怎么支付都查不到了
...问下老板看几时支付这个咋支付的，需要去查到才可以，私户支付才做这个，后续有钱还给私户就可以，借其他应收款-押金，贷其他应付款-私户