演示账套

Q

老师，增值税到年末的时候要不要在三级科目要不要调下平时都没调直接进三级科目进项销项已交税金

2020-09-29 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-29 09:52

你好进项销项可以结转到转出未交增值税

快账用户9813 追问 2020-09-29 09:57

那这样等于未交增值税和已交税金都有余额这没关系吧

齐红老师解答 2020-09-29 10:01

都是分别那个方向有余额

快账用户9813 追问 2020-09-29 10:07

应该是未交增值税贷方有余额已交税金借方有余额

齐红老师解答 2020-09-29 10:17

两个抵扣了不就可以了

快账用户9813 追问 2020-09-29 10:20

直接借：应交税费-增值税-未交税金贷：应交税费-增值税-已交税金

齐红老师解答 2020-09-29 10:22

是的两个都是二级科目

快账用户9813 追问 2020-09-29 10:24

那摘要怎么写

齐红老师解答 2020-09-29 10:28

结转缴纳的增值税

快账用户9813 追问 2020-09-29 10:41

好的老师年末的时候一定要结转下吗可以不去结转就让它在三级科目上呆着

齐红老师解答 2020-09-29 10:46

可以不结转建议是结转

你好进项销项可以结转到转出未交增值税

2020-09-29

你好，转出未交增值税是三级科目进项、销项结转到转出未交增值税转出未交增值税，再结转到未交增值税。

2022-06-13

您好进项税大于销项税月末年末不要做账下个月继续抵扣就好了

2022-10-14

你好，做分录的时候需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目

2022-01-05

同学你好对的要结转的

2021-05-11

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