老师，增值税到年末的时候要不要在三级科目要不要调下 平时都没调 直接进三级科目 进项 销项 已交税金
你好 进项销项可以结转到转出未交增值税
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老师，增值税到年末的时候要不要在三级科目要不要调下 平时都没调 直接进三级科目 进项 销项 已交税金
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老师，我的应交税费应交增值税三级科目销项税余额123500，进项税余额153000，进项大于项目没交增值税，年末我需要怎么结转三级科目余额，分录怎么做，求解答？
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老师，请问一个问题，在金蝶软件上，如果有一个科目，它的二级科目相同，三级科目不同的情况下，三级科目的余额是相互连通的对吗？比如应交税费 应交增值税，它的三级科目分别有三个，分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目？在二级科目相同的情况下。
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请问进项税大于销项税 月末年末要不要做账啊？是转到转出未交增值税这个三级科目，还是转到未交增值税二级科目啊？
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那这样等于 未交增值税和已交税金都有余额 这没关系吧
都是分别那个方向有余额
应该是未交增值税贷方有余额 已交税金借方有余额
两个抵扣了不就可以了
直接 借：应交税费-增值税-未交税金 贷：应交税费-增值税-已交税金
是的 两个都是二级科目
那摘要怎么写
结转缴纳的增值税
好的老师 年末的时候一定要结转下吗 可以不去结转 就让它在三级科目上呆着
可以不结转 建议是结转