看到别人做的账，一般纳税人，附件有销项负数发票3联，销项正数发票只看到两联，为什么没看到销售方第一联？第二联反而有，第二联不是给购买方了吗？
你好，那不对，要不就是有一张没给，
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看到别人做的账，一般纳税人，附件有销项负数发票3联，销项正数发票只看到两联，为什么没看到销售方第一联？第二联反而有，第二联不是给购买方了吗？
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老师，一般纳税人，第三联次购买方记账凭证有销货清单，第二联抵扣联购买方扣税凭证销货清单，两个联次都有销售清单，两种发票分别对应什么颜色的销售清单呢？
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我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
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老师，快帮帮忙，我一直找不到问题，我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢，附件1、2分录是：第一笔是发现4月份的分录做错了，没有写销项，所以红字冲了4月份的分录，第二笔调整是正确的分录，第三笔销售负数是，4月份有笔发票开错了，5月份开了负数发票，然后又开了张蓝字发票，这个月就这几笔，为什么会是负数呢
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您好老师，我们家有一个个体户，一年开不了几张发票，大多数都是给私人维修电脑不要票的。但是没有进项。现在经常看到网上说，小规模纳税人有销无进，联系税务局处理等等。请问对我家这个个体户有影响吗
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老师，我想问下，如果公司购入一台需要安装的空调，有空调发票和安装费发票，我可以直接两个发票金额相加，直接计入固定资产，不通过在建工程吗
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怎么写，写出具体过程和说明
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3.20x4年5月20日，甲公司以一栋厂房为合并对价，取得乙公司60％的股权，并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元，公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元，"盈余公积"为20万元。合并当日，乙公司净资产的账面价值为600万元，公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。。要求◇(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制公司合并乙公司的会计分录。(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
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老师。我们是酒店，当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票，这样算不算重复做收入了
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老师好 承兑协议 前边的代号代表什么
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多选题】下列关于金融资产重分类的表述中，正确的有（ ）。 A.初始确认为以摊余成本计量的金融资产，在满足条件时可以重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B.初始确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得重分类为以摊余成本计量的金融资产 C.初始确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债权投资），在满足条件时可以重分类为以摊余成本计量的金融资产 D.初始确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
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2.20x4年3月1日，乙公司通过换股合并取得了B公司70％的控股权。乙公司共计发行股票（债券）1500万股，每股面值1元，合并日市场价格为每股2.5元。同时，乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元，支付与合并直接相关的费用5万元。合并日，B公司净资产账面价值为2500万元，其中，股本1500万元，资本公积500万元，盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前，乙、B两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制乙公司合并B公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制乙公司合并B公司的会计分录；(3）假定该合并为非同一控制下企业合并，计算合并报表中确认的商誉金额。
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没给是什么意思？她本来就是销售方啊，不需要给啊？第二联她反而有，她每个红字发票都是这么做账的
销售方第一联应该是自己留存的，其他两联给购买方，如果红冲，购买方把收到的2联给销售方，是不是另外一联单独保存了啊
她还有一张红字发票信息表，这个表是规定有的。还是公司她自己做的？
这个表是申请开具红冲发票必须要有的呢，不是自己做的
小规模需要这个表吗？还有做账红冲的时候正数发票和负数发票要放到一起吗？
只要是专票红冲都要这个表的呢，做账的时候可以放在一起的
放在一起那上做正数发票账的时候不就没了？专票红冲这个表税务局有领吗？
放在一起，只做红冲的分录的呢，不是领的，红字信息表是开具红冲发票的时候在开票系统填写申请的
正数发票是上一个月的，不可能不做账吧？不做账不是也没的红冲？
她是不是搞的复印件？
上个月的可定做账了，不做正数的不可能红冲的呢