演示账套

我们小规模建筑业，成本票很少，有许多餐饮，烟酒类普票，怎样入账会合理一些，对外账目，需要报税，这个季度开票较多，60多万，我现在带工资这个季度才有30多万的成本，怎样才能平账呢，老板还让做亏损呢！

2020-09-29 14:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-29 14:20

你好，成本30万的，之前有亏损没有的呢，如果餐饮和烟酒这些也不可能达到30多万的呢，餐饮如果是外地的可以计入差旅费，烟也计入办公费

快账用户6340 追问 2020-09-29 14:46

截止6月30日，本年利润借方余额40989.53元

齐红老师解答 2020-09-29 14:47

那也就4万多了呢，不会是亏损的呢，这个月

快账用户6340 追问 2020-09-29 14:48

我比较白，多年前考了初级证，一直没太接触过这个行业，退休了，新应聘到这家，好些都不知道该怎样做

快账用户6340 追问 2020-09-29 14:50

接上家代账公司的账也是做的乱七八糟的，前面我也不想管了，我的从7月份开始做起，10月份季度报税，我要把账做的合乎老板要求啊

快账用户6340 追问 2020-09-29 14:51

能有什么好方法嘛

齐红老师解答 2020-09-29 14:53

跟老板说清初没有那么多费用成本发票，如果要做到现在不交税，可以先暂估成本，不过后期是要补发票的，只能这样

快账用户6340 追问 2020-09-29 15:39

计提主营业务成本吗？

快账用户6340 追问 2020-09-29 15:41

前面代账公司就那样做，计提主营业务成本贷其他应付款，最后也没见补发票，直接借：其他应付款，贷主营业务收入

快账用户6340 追问 2020-09-29 15:42

这样可以吗

齐红老师解答 2020-09-29 16:23

可以这样，如果后期税务局查账查到都是要补税的

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