你好 不应该的。 你至少发票也得是业务发生了才会开给你们的 。 明显不合理了 。
有些接待费用没有发要票,经办人用一些其他时候开的歺饮票来冲账,开票时间比发生生时间还早,这样可以入账吗?
老师,我们是幼儿园,18年开始招生的,18年和19年两年的收入中,偶尔会有退费的产生,当时退费是直接用现金退给学生,没有开具红字发票,正常的应该是退了得就得开具红冲发票,这些积攒下来的退费没有开红冲发票的大概有十几万,当时因为我还没接手,我2020年接手后只要产生退费的我们就开具红字发票收入也做冲减,那前两年的退费没开具发票的怎么办,当时不是我做的账
有些费用及时结算的,对方开票了,我还需要挂往来吗?比如向邮政订购报纸/向电网支付电费/还有招待费发票这些,如果开了专票肯定票要入账,如果是普票,我是不是可以直接计入费用,不挂往来啊
想问下这边对接一个瓷砖供应商,瓷砖送过来的时候他提供的是发票和一份对账单,对账单上有供应的货物明细和发货时间,也有现场经办人的签字确认,可以就用这份对账单和发票入账吗
老师好,有个别客户招待费确实没有发票,所得税要纳税调整的,那会计入账的时候能不能新增明细科目比如:销售费用~业务招待费无发票,这样和有发票的分开?还是有其他比较好的办法呢?
老师,能不能帮忙举例分析一下:折价发行债券的到期收益率为什么高于票面利率,一直不太明白这点
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
老师,如果老板想虚开发票,然后财务当着几个人的面,说让他打消这个念头,如果出了事,与财务无关,请问这么说可以吗?有没有什么不良后果的?
付款金额比发票金额少了50元,这个差额怎么入账?
非公司员工产生的住院费可以报销吗?
老师,我们有个公司要清算,注册资本是100万,A股东占比55%,已出资35万,B股东占比45%,已出资35万,现在公司的资产还有11万,要分给股东怎么分配呀?
计提销售折扣如何进行账务处理
给公司经常做ppt的兼职人员,可以按工资薪金缴纳个税吗
老师,这题为什么C不选呢?
创投制合伙企业按年度所得整体核算是什么意思?
这样就是不可以 给报销了,那以前开的这些能用作什么
你好 是的 不是公司业务 不要入账的哦 。 替票这个有风险的