老师您好！我们是物业公司，小规模，小区的停车场，有时有外来车辆进入，我们就在税务申领了一元五元十元的定额票。我们已经在税务领了2万元的定额票，不同金额的！九月份只用了107元的定额票，请问我该怎么做账？就是这种票

老师您好！太好了是您！老师那这个计提的增值税要结转吗，分录该怎么做哪？

你好 小规模的不需要的 如果季度30万以内把增值税结转到营业外收入 借应交税费应交增值税 贷营业外收入

老师您帮我看一下，这个附件表我这样做可以吗？

你好 可以这么做的

老师，因为门卫在给票时有一张定额票，连存根联都给了客户怎么办呀？

问下你的客户还能追回来吗 你们买新的发票是不是需要用到寻根

老师，这个停车票的收入也为主营业务收入，那二级科目写什么呀？

是的 二级科目停车费就可以

追不回来了，买新的发票要不要存根我还没有问过税务。

你可以去税务局领发票之前报备存根丢失的

哦好的，老师，我做账是不是必须有存根才可以做账？马上就要三季度报税了，那这个停车收入怎么填报呀？

最好是齐全了 报税不影响 就是怕税务局查帐查看 如果季度销售额不超过30万 在主表第二列10栏里面填写的

老师您在帮我看一下我的资产负债表的流动资产有53.47是正常的吗？

你看下你的应交税费是不是有借方余额

老师是在借方，

老师您看一下是不是因为这个原因，我问过的这个问题，有红冲的专票

对的 就是这个原因的

那这样对吗？