您好老师，施工单位7月份给我们开了500万的工程款，我们付的工程款我们公司法人现金付的，现在我手上有500万的专用发票，我选科目的时候怎么设置，帮我教一下

是的老师，还有我做科目需不需要增值税专用发票和增值税普通发票怎么分

您专票进项税额不需要抵扣么

需要抵扣的

7月份报税的时候已经勾选了，

专票就是您上面截图这样写分录 普通发票价税合计写开发成本 不写税金

哦谢谢老师知道了，上面载图的我感觉二级，三极科目有一点不对

哪个科目的二级三级科目不对？

就这个500万的，帮我看一下上面的图片

你图片上那样写分录正确的啊

好的，谢谢老师