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您好老师，施工单位7月份给我们开了500万的工程款，我们付的工程款我们公司法人现金付的，现在我手上有500万的专用发票，我选科目的时候怎么设置，帮我教一下

您好老师，施工单位7月份给我们开了500万的工程款，我们付的工程款我们公司法人现金付的，现在我手上有500万的专用发票，我选科目的时候怎么设置，帮我教一下

2020-10-03 19:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-03 19:33

您好请问500万工程款都是法人现金支付的？

快账用户6586 追问 2020-10-03 19:35

是的老师，还有我做科目需不需要增值税专用发票和增值税普通发票怎么分

齐红老师解答 2020-10-03 19:36

您专票进项税额不需要抵扣么

快账用户6586 追问 2020-10-03 19:37

需要抵扣的

快账用户6586 追问 2020-10-03 19:39

7月份报税的时候已经勾选了，

齐红老师解答 2020-10-03 19:39

专票就是您上面截图这样写分录普通发票价税合计写开发成本不写税金

快账用户6586 追问 2020-10-03 19:41

哦谢谢老师知道了，上面载图的我感觉二级，三极科目有一点不对

齐红老师解答 2020-10-03 19:43

哪个科目的二级三级科目不对？

快账用户6586 追问 2020-10-03 19:44

就这个500万的，帮我看一下上面的图片

齐红老师解答 2020-10-03 19:44

你图片上那样写分录正确的啊

快账用户6586 追问 2020-10-03 19:45

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-03 19:45

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好请问500万工程款都是法人现金支付的？

2020-10-03

那你这个20万是要开这个负数的发票呀，冲减你的收入处理。

2021-01-29

你好！ 1.收款借银行存款贷财政拨款收入预算会计：借资金结存…货币资金贷财政拨款预算收入

2022-09-24

有5万的发票，你应该都是公户给他付款才行啊

2022-01-24

同学，你好回复如下：应按正常业务流程开票即可

2021-06-03

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