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你好老师,这个凭证是2019年的,记账凭证的金额比原始票据金额多594元,怎么调整?分录怎么做!

你好老师,这个凭证是2019年的,记账凭证的金额比原始票据金额多594元,怎么调整?分录怎么做!
2020-10-04 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-04 09:41

汇算清缴按那个抵扣的

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快账用户4305 追问 2020-10-04 10:59

不懂,说下分录怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-04 11:20

借应付帐款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用594

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汇算清缴按那个抵扣的
2020-10-04
你好,如果涉及损益类科目,用以前年度损益调整代替红字冲回差额就可以。
2020-09-18
在这种情况下,记账凭证后附原始凭证发票可以这样处理: 将当月统计的合计金额发票附在相关的记账凭证后面,并在发票上注明对应的订单明细情况。 同时,建议您另外制作一份详细的清单,记录每张发票所涵盖的订单信息,包括订单号、金额、日期等,将这份清单也作为原始凭证附在记账凭证后面,以便清晰地反映发票与订单之间的对应关系。 另外,在记账凭证的摘要中简要说明发票与订单的关系以及汇总开票的情况。
2024-08-26
你好,借方贷方分别做3万多与3千多的差额,用负数表示,原来的分录怎么做的还是怎么做,涉及到损益科目的替换成利润分配-未分配利润
2024-07-21
您好 请问去年分录怎么写的 单位用什么会计准则
2022-04-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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