同学你好。我来做一下,你稍等。
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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甲公司 借:固定资产~办公设备432 应交税费~应交增值税(进项税)65 贷:固定资产~生产设备400 应交税费~应交增值税(销项税)52 银行存款45 乙公司 借:固定资产~生产设备473 应交税费~应交增值税(进项税)52 银行存款40 贷:固定资产~办公设备500 应交税费~应交增值税(销项税)65